老師，我公司去年4月收到一張匯票，我們老板當(dāng)時沒給客戶開票，然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商，然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?，F(xiàn)在我們客戶又要我們開票，我們開了票怎么做賬啊！雖說我們開了票，但是客戶去年就用匯票付了款，不會再打款了，我現(xiàn)在該怎么做賬，才能把這筆錢平掉

公司2個對公賬戶！每個銀行全年發(fā)生的手續(xù)費都是匯算清繳前一次性取發(fā)票。 問題：銀行需要企業(yè)打印回單和憑證日期以及流水號，才能開發(fā)票！賬上財務(wù)費用下全年那么多筆業(yè)務(wù)我分不清每個銀行手續(xù)費具體多少。一個個點開明細看，和我打印的回單對不上！可能回單少打多打了，也可能點明細有建行的我忽略了！總支不好找，請問我該怎么設(shè)置科目一目了然看到建行發(fā)生多少財務(wù)費用，中行發(fā)生多少？

老師，比如小規(guī)模企業(yè)Ａ，購進Ｂ公司技術(shù)服務(wù)，開始都是分批打款，最后匯總了才一起開票給Ａ，那怎么做會計分錄？每次打款給Ｂ，1.借：應(yīng)付賬款-Ｂ 貸：銀行存款 2.然后，收到發(fā)票后，再借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款-Ｂ這樣嗎

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師，采購過程中都是先打部分預(yù)付款，然后供貨，最后陸續(xù)開發(fā)票，不是貨和發(fā)票一起到，怎樣做賬才能開了多少，多少沒開能一目了然