老師好，有一個很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統(tǒng)計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復(fù)雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝

請問老師，房開企業(yè)： 距三年之前，此期間通過pos機對公賬戶收房款，因前期賬目不清楚，pos機因時間太遠了，也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時，銀行以當(dāng)月余額，前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款，導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費票幾百萬元，而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大，預(yù)收賬款余額偏少，如將房款打包在預(yù)收賬款下一個二級科目，銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄，后期收款又必須過賬到公戶，分錄不知如何做啊，麻煩指導(dǎo)，謝謝！

老師你好!兩個賬戶合并一個賬戶，但其中一個賬戶有個科目已經(jīng)是死賬了，比如銀行存款只有數(shù)額，但領(lǐng)或轉(zhuǎn)賬都不能了，因為這個銀行(基金會倒閉了)?；蛘哂衅渌颇浚鐟?yīng)收款是不可能收全了，因有死亡人員，這種情況，如何合并？謝謝老師幫解答！

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

老師你好，我們是一家賣家電的小規(guī)模公司，是去年12月份才從個體戶變更為公司，他這邊是這樣的，開票金額里面包括客戶刷卡的金額和政府補貼的金額，然后第二天或者后面幾天他會通過銀聯(lián)扣掉手續(xù)費轉(zhuǎn)到公戶里面去，開票的時候我分錄是做借應(yīng)收賬款家電貨款，和應(yīng)收賬款家電煥新補貼款，貸主營業(yè)務(wù)收入明細科目，但是我做一季度賬的時候發(fā)現(xiàn)，他這個應(yīng)收賬款家電貨款（就是客戶刷卡的部分）居然是負數(shù)，這肯定不對，不可能有人就是會預(yù)付刷卡，但是也找不到原因，我就想把這個應(yīng)收賬款不做兩個明細了，合并做一個二級科目，就是應(yīng)收賬款家電貨款，這樣行不行？