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Q

請問老師，專管員讓我把留抵稅額做未票收入，這個摘要我該怎么寫？賬務(wù)怎么記，請把分錄寫詳細(xì)到二級科目。

2022-05-28 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-28 17:18

借：應(yīng)收賬款-暫估 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項

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快賬用戶7608 追問 2022-05-28 17:19

請問這個摘要我該怎么寫？

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齊紅老師 解答 2022-05-28 17:19

就寫未開票收入就是了，

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快賬用戶7608 追問 2022-05-28 17:27

那我5月份修改了4月份增值稅申報表，這個未票收入賬務(wù)處理我要做到4月份嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-28 17:27

是的，就是要做到4月份的賬

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快賬用戶7608 追問 2022-05-28 17:31

那我5月份開票了，是不是要把這4月份的賬全紅沖了？

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快賬用戶7608 追問 2022-05-28 17:43

還有4月份的未票收入就沒有附件了吧？

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齊紅老師 解答 2022-05-28 17:44

是的，就是那樣處理的

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借：應(yīng)收賬款-暫估 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
2022-05-28
您好，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-07-07
同學(xué)你好， 發(fā)票紅沖分錄 借，銀行存款，正數(shù) 借，管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項，負(fù)數(shù) 在申報時填附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出中；
2021-06-24
你好 ；? 你這個無性資產(chǎn) 是說的無形資產(chǎn)？？？? ? 這個是你們買來無形資產(chǎn)回來? ? 是嗎? ??
2022-05-06
?你好；? ? ? 你們這個是要求你做留底進(jìn)項稅退稅 是嗎 ？ 那你 做借應(yīng)收賬款? ?某客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入-? 未開票收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)；? 你有哪些應(yīng)收賬款明細(xì)? ??
2022-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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