老師，前期申請的留抵退稅要交回了，一共23.78萬。交回后還會掛在電子稅務(wù)局的待抵扣進賬稅一欄，現(xiàn)在專管員讓把這部分交回的金額，做無票收入。老師，該怎么做呢！
您好，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
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老師你好，我現(xiàn)在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個月都已經(jīng)開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個，我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因為關(guān)系到這個稅，這個稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票，就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計入營業(yè)外收入，這樣子做對不對?。?/p>
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老師?1.老師，我們是一般人按照簡易計稅，然后稅局一直打電話說讓我們退，后面推了，本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進項稅額轉(zhuǎn)出，這個具體要怎么操作，是要把以前認證的進項全部轉(zhuǎn)出，還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進項
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老師，請問一個問題，我公司之前那個財務(wù)做的賬，專管員讓她之前未抵減完的進項抵減了，說后期沖回，但是現(xiàn)在沖回了稅務(wù)局說是錯的，前任是確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我做了相反分錄，這個怎么處理呢
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老師，前期申請的留抵退稅要交回了，一共23.78萬。交回后還會掛在電子稅務(wù)局的待抵扣進賬稅一欄，現(xiàn)在專管員讓把這部分交回的金額，做無票收入。老師，該怎么做呢！
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老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報表，稅務(wù)局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項有5萬，現(xiàn)在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務(wù)處理？
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本來是進項，這樣做，不但不能抵扣，還要交稅呢。
您好，你的進項抵完了。
不明白老師你的意思，
您好，現(xiàn)在專管員讓把這部分交回的金額，做無票收入。
是的，，做無票收入，不但有增值稅還有附加和印花
您好，有可以繼續(xù)抵扣的進項對沖。