老師好，公司去年12月份代開了一張157000的專票?？蛻艚衲?月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢，重新開過。 我們根據(jù)客戶要求，7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做??？

老師，我這有這樣一個問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因為這個合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當月確認了收入，正常報稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開具了負數(shù)發(fā)票，那我這個負數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢

老師您好，我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當時客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會計忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎

我上個月開了張專用發(fā)票給客戶，他們說開錯了，讓重開，我紅沖后重新給他們開了，開了就讓他們把原來錯的發(fā)票拿回來，他說后面寄過來，我一直沒收到，又打電話問，他說他們用碎紙機給我碎掉了，這樣我該怎么辦呀

老師，我們是小規(guī)模，22年12月給客戶開的免稅普票，客戶今天來說她忘記報銷了，讓重新給她開，今年是1%，我說去年稅都報過了，不行，他非的然著說他問過別人說是我們能重新給他開，就是麻煩些，我該怎么做呢？要是重新開，22年12月開的今年沖紅都沒有選項了啊