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老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?

2020-09-27 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 11:07

同學(xué)你好 這個(gè)需要走賬付款,然后私戶收回

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快賬用戶9767 追問 2020-09-27 11:08

對(duì)方?jīng)]有私戶,也不愿給我們走公戶,私戶退回

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:19

那你就慢慢做現(xiàn)金付,分幾次沖了

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快賬用戶9767 追問 2020-09-27 11:25

要寫什么做為付款依據(jù),入賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:37

你不是有發(fā)票嗎?付款申請(qǐng)單就行了

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