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如果這個月沒銷售開票,但是要紅沖3月份的30萬,那紅沖的銷項稅,是轉(zhuǎn)為待抵扣稅額嗎

2022-05-18 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 13:23

你好,同學(xué)不需要轉(zhuǎn)入待抵扣,就放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面,負數(shù)列支

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你好,同學(xué)不需要轉(zhuǎn)入待抵扣,就放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面,負數(shù)列支
2022-05-18
您好 1月份開具重復(fù)的專票,3月份紅沖沒有影響 3月份沒有銷售,沖回來的銷項稅填寫附表一 以后開具藍字發(fā)票的時候抵減
2021-03-22
同學(xué)你好,上月的專票本月沖紅沒有重開,可以抵銷項。 比如本月銷項40萬,進項30萬。沖紅5萬 ,是只需要交5萬的稅。
2022-07-30
銷項是負數(shù),一般不會發(fā)生退稅。
2022-03-31
不需要轉(zhuǎn)出,下月繼續(xù)抵扣就行
2025-04-15
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