老師好，公司是一般納稅人，研發(fā)費(fèi)用38400，現(xiàn)在的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表該怎么填呢？產(chǎn)生研發(fā)費(fèi)用以后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要改變嗎？

你好，麻煩問一下，無形資產(chǎn)開發(fā)人員的工資資本化，這筆金額體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表開發(fā)支出上，填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？

老師，19和20年形成的無形資產(chǎn)攤銷額是不是填寫在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的44欄？我填寫在43欄了，要更正嗎？21年沒有新的無形資產(chǎn)

郭老師，委托研發(fā)，研發(fā)費(fèi)用分兩部分，費(fèi)用化部分5000，顯示在利潤表，資本化部分10000，顯示在資產(chǎn)負(fù)債表的開發(fā)支出，暫時(shí)沒有轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)，等于2022年沒有無形資產(chǎn)的攤銷金額發(fā)生，想咨詢下年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表如何填寫

老師，匯算清繳申報(bào)表A105050職工薪酬納稅調(diào)整表里的工資薪金支出數(shù)據(jù)有包含研發(fā)費(fèi)用里工資薪金和五險(xiǎn)一金的數(shù)據(jù)，那在A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里填列研發(fā)活動(dòng)費(fèi)用明細(xì)的時(shí)候還在再一次填寫研發(fā)人工的工資薪金及五險(xiǎn)一金的數(shù)據(jù)么