之前是借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)-社保費(fèi)7989.66，管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)1120，貸：銀行存款9109.66

?你好；? ?現(xiàn)在做? 紅沖：? ?借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)-社保費(fèi)-7989.66，管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)-1120，貸：銀行存款--9109.66 ；然后再按正確發(fā)票做一筆 ； 為什么會(huì)退款 ；? 意思多支付了嗎？? ??

是因?yàn)榻獬贤耍?月醫(yī)保出的比較晚，所以他們那邊交不上了。所以把醫(yī)保的錢退回來(lái)了。我也知道先做紅沖的這個(gè)分錄，想請(qǐng)問(wèn)一下 下面銀行這個(gè)2337.3這個(gè)錢怎么做分錄？

終止勞務(wù)公司的合同了，從三月份結(jié)束的，然后除了醫(yī)療保險(xiǎn)外，其他的險(xiǎn)種都出來(lái)了可以正常繳納 當(dāng)時(shí)就把全部的社保費(fèi)轉(zhuǎn)過(guò)去了。誰(shuí)知道5月份才出的3月醫(yī)保，勞務(wù)公司那邊在3月份已經(jīng)辦停了，所以那邊就交不上醫(yī)保退回了

你好1. 紅沖分錄? ? 按我寫的先做了。 然后再做? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ? ?；? ??

借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)-社保費(fèi)-7989.66，管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)-1120，貸：銀行存款--9109.66 ，下個(gè)分錄：借：銀行存款2337.3，貸：其他應(yīng)付款-社保費(fèi)2337.3？

那這樣賬不平啊，其他應(yīng)付款上一直掛著呢

你們那個(gè)金額退回來(lái)的金額后面還會(huì)繳納出去不 ？? ? 最終繳納金額會(huì)與你計(jì)入管理費(fèi)用的金額一致嗎? ?

會(huì)繳納出去，但是不走這個(gè)科目了。我們直接變成公司給交了，變成借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

等下； 我要理一下； 剛剛想錯(cuò)誤了。 我舉例? 一個(gè)金額；到時(shí)你 去帶你對(duì)應(yīng)的金額入分錄去哈；? 因?yàn)槟憬痤~有小數(shù)點(diǎn) ；我懶得去? 處理這個(gè)金額? ；? ? ?比如你 繳納社保費(fèi)是100? ；? 服務(wù)費(fèi)是? ?90? ； 然后合計(jì) 是190? ； 然后現(xiàn)在退回來(lái)的金額是 社保金額退20回來(lái)；? 之后繳納 ； 那么你做? ：? ?借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)-社保費(fèi)100? ?，管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)90? 貸：銀行存款190? ；? ? ? ?實(shí)際你社保是繳納了 80出去的 ； 所以你紅沖直接 收到款做 ：借? ?銀行存款? ?20? ?貸? ??管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)-社保費(fèi)? 20? ；? 然后? ?按實(shí)際 之后繳納 ：借 管理費(fèi)用 -社保? 20? ；貸 應(yīng)付職工薪酬-社保20 ； 繳納 ：借? ??應(yīng)付職工薪酬-社保20 ；貸銀行存款 20 ； 這樣就平衡了 。??

好的，老師我明白了。謝謝你