老師你好，2月銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)我沒計(jì)提負(fù)數(shù)，可以從3月里的銷項(xiàng)扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
您好，也就是說您二月份的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票沒有入賬是嗎？
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老師你好，2月銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)我沒計(jì)提負(fù)數(shù)，可以從3月里的銷項(xiàng)扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
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老師，3月份開了2張一樣的普票，其中一張4月份開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，3月的時(shí)候沒有免稅，4月份的憑證我做了一張，借應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減征額 負(fù)數(shù)，這樣可以嗎
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老師去年12月開了一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票，小規(guī)模，忘了申報(bào)的時(shí)候抵扣了，現(xiàn)在該怎么做賬或者報(bào)稅，今年第一季度能申報(bào)去年那個(gè)負(fù)數(shù)嗎？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅額是負(fù)數(shù)
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老師，你好！我4月份申報(bào)3月的增值稅，我明明是有抵扣進(jìn)項(xiàng)的，可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣填到了待抵扣欄里，我應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)數(shù)抵扣掉？
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老師好，請(qǐng)問一下，我們上個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅，所以我的進(jìn)項(xiàng)稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面，但是資產(chǎn)負(fù)債表上顯示了負(fù)數(shù)，是進(jìn)項(xiàng)稅還要怎么處理嗎？
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是的呢，直接作廢了
是發(fā)票直接作廢了，是嗎，那作廢的發(fā)票就不需要做帳
但是銷項(xiàng)稅怎么處理呢
作廢的，那就沒有，這個(gè)發(fā)票就是沒有用的
那是沖紅？沖紅會(huì)有銷項(xiàng)
因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)表上的銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)
那我明天得再看看是不是漏做了一筆
用原來分錄的負(fù)數(shù)做，也就是確認(rèn)用原來分錄的負(fù)數(shù)分錄，
如果是的話能做到3月份嘛還是反結(jié)賬回去
二月份沒有入賬的話，也可以做在三月份，這樣的話就可能會(huì)和你的申報(bào)表的數(shù)據(jù)會(huì)不一致
我是季度申報(bào)，
季度申報(bào)的話，影響不是很大
謝謝老師
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對(duì)我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評(píng)，謝謝