老師你好，2月銷項稅是負數(shù)我沒計提負數(shù)，可以從3月里的銷項扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
您好，也就是說您二月份的銷項負數(shù)的發(fā)票沒有入賬是嗎？
-
Q
老師你好，2月銷項稅是負數(shù)我沒計提負數(shù)，可以從3月里的銷項扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
-
Q
老師，3月份開了2張一樣的普票，其中一張4月份開銷項負數(shù)，3月的時候沒有免稅，4月份的憑證我做了一張，借應(yīng)交稅金銷項稅額 負數(shù)，貸營業(yè)外收入-增值稅減征額 負數(shù)，這樣可以嗎
-
Q
老師去年12月開了一個銷項負數(shù)的發(fā)票，小規(guī)模，忘了申報的時候抵扣了，現(xiàn)在該怎么做賬或者報稅，今年第一季度能申報去年那個負數(shù)嗎？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅額是負數(shù)
-
Q
老師，你好！我4月份申報3月的增值稅，我明明是有抵扣進項的，可是這個進項抵扣填到了待抵扣欄里，我應(yīng)該怎么做才能把這個數(shù)抵扣掉？
-
Q
老師好，請問一下，我們上個月沒有銷項稅，所以我的進項稅做到了應(yīng)交稅費-待認證進項稅里面，但是資產(chǎn)負債表上顯示了負數(shù)，是進項稅還要怎么處理嗎？
熱門問答 更多>
-
老師您好，從來沒有賣過的產(chǎn)品，也沒有采購過，先開發(fā)票可以嗎
-
老師，我想問下，我們欠人家的款，不用還了，這個怎么做賬哈
-
建筑企業(yè)，路上施工，路人自已踩井蓋，硬讓培八萬元，如何入帳
-
老師，公司的注冊地址和辦公地址，可以一樣，也可以不一樣是吧？有啥影響嗎？
-
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做，工廠根據(jù)我們的要求來生產(chǎn)開成品票給我們，這個合同應(yīng)該簽什么類型的，
-
老師，固定資產(chǎn)入資本公積，會涉及到什么稅？
-
你好，老師，我們公司記的銷售未開票收入?？蛻糍徺I方那邊應(yīng)該怎么入賬呢？在稅務(wù)上怎么說呢？在記賬上，怎么說呢？
-
老師，戶名錯誤退回來的款項，需要做賬嗎？
-
境外收貨人不是合同中的買方，提單跟報關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎？
-
10萬以內(nèi)的房租費，沒有攤銷到每月，收到票一次性進費用，允許的嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是的呢，直接作廢了
是發(fā)票直接作廢了，是嗎，那作廢的發(fā)票就不需要做帳
但是銷項稅怎么處理呢
作廢的，那就沒有，這個發(fā)票就是沒有用的
那是沖紅？沖紅會有銷項
因為統(tǒng)計表上的銷項稅是負數(shù)
那我明天得再看看是不是漏做了一筆
用原來分錄的負數(shù)做，也就是確認用原來分錄的負數(shù)分錄，
如果是的話能做到3月份嘛還是反結(jié)賬回去
二月份沒有入賬的話，也可以做在三月份，這樣的話就可能會和你的申報表的數(shù)據(jù)會不一致
我是季度申報，
季度申報的話，影響不是很大
謝謝老師
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝