你好 根據(jù)你的描述,建議全額抵扣 如果是有擔(dān)心,那么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一部分
你好,我是購(gòu)買方,有一張進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證抵扣,已經(jīng)部分紅沖了,現(xiàn)在這張票已無(wú)法勾選認(rèn)證,該怎么辦?謝謝
請(qǐng)教一下,招待費(fèi)員工開的專票回來(lái),不能抵扣進(jìn)項(xiàng),但是不認(rèn)證那張票就一直系統(tǒng)上掛著,不知道進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么處理呢?不會(huì)分錄,謝謝
一張水費(fèi)專用發(fā)票,一部分是生產(chǎn)用,一部分是員工用,我怎么做認(rèn)證抵扣,該怎么處理,謝謝老師
老師,之前有一張發(fā)票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣,賬上不可以抵扣部分我價(jià)稅合計(jì)入了費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)增值稅,該張發(fā)票已認(rèn)證,申報(bào)稅時(shí)要進(jìn)項(xiàng)稅額部分轉(zhuǎn)出4.06,賬務(wù)處理怎么辦
你好老師我想問(wèn)一下公司員工宿舍和廠房租金宿舍物業(yè)開在同一張專用發(fā)票上面,那現(xiàn)在我一部份做了福利費(fèi)用處理,一部分作了管理費(fèi)用租金處理,因?yàn)槎际菍F边M(jìn)項(xiàng)抵扣了,那福利費(fèi)那一部分是不是也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫
公司將購(gòu)買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來(lái)的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問(wèn)課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開票給酒店?
如果我做全額抵扣,就全部認(rèn)證抵扣,如果我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,我發(fā)票認(rèn)證時(shí),該怎么操作呢?
你要全部認(rèn)證啊你好
全部認(rèn)證,我現(xiàn)在得分錄是先待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),如果認(rèn)證后,我就全部轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎
是的,你的理解是正確的