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請(qǐng)教一下,招待費(fèi)員工開的專票回來(lái),不能抵扣進(jìn)項(xiàng),但是不認(rèn)證那張票就一直系統(tǒng)上掛著,不知道進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么處理呢?不會(huì)分錄,謝謝

2022-01-07 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-07 09:05

你好,招待費(fèi)員工開的專票回來(lái),不能抵扣進(jìn)項(xiàng),不需要認(rèn)證

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快賬用戶2136 追問(wèn) 2022-01-07 09:12

我知道不能抵扣進(jìn)項(xiàng),只是不處理,那個(gè)綜合服務(wù)平臺(tái),那張不能抵扣的發(fā)票一直掛在那里沒(méi)事嗎?如果認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-07 09:13

借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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你好,招待費(fèi)員工開的專票回來(lái),不能抵扣進(jìn)項(xiàng),不需要認(rèn)證
2022-01-07
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無(wú)真實(shí)交易對(duì)應(yīng)或多開部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù),最好別勾選,有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額,可以按實(shí)際金額勾選。 調(diào)整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票:若不勾選,將多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷。借:原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。 按實(shí)際金額勾選發(fā)票:確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)Y,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對(duì)多開部分用紅字沖銷,借:原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。
2024-12-14
你好!這樣發(fā)票實(shí)際可以抵扣嗎?符合抵扣要求嗎?
2023-02-22
借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 你這個(gè)所得稅也不允許抵扣的。
2021-05-31
您好,如果沒(méi)認(rèn)證,就直接全額入費(fèi)用就行了, 建議還是認(rèn)證,在做轉(zhuǎn)出。這樣就是您描述的分錄
2020-09-04
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