老師，之前有一張發(fā)票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣，賬上不可以抵扣部分我價稅合計入了費用，現(xiàn)在報增值稅，該張發(fā)票已認證，申報稅時要進項稅額部分轉出4.06，賬務處理怎么辦
你好！你借XX費用 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
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老師，之前有一張發(fā)票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣，賬上不可以抵扣部分我價稅合計入了費用，現(xiàn)在報增值稅，該張發(fā)票已認證，申報稅時要進項稅額部分轉出4.06，賬務處理怎么辦
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但是當時這筆不可以抵扣的，我價稅合計入了周轉材料，現(xiàn)在賬上的應交稅費-應交增值稅-進項稅額少著這筆4.06
我應該修正這筆嗎
你好！你不是現(xiàn)在要轉出嗎？ 你現(xiàn)在是要認證？不轉出？
把應交稅費-應交增值稅-進項稅額反應出來
你好！借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸XX材料
這筆不可以抵扣的入的是周轉材料（價稅合計），申報5月增值稅是先認證后轉出，我直接借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額，貸應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出
你好！不對。你入了周轉材料，現(xiàn)在抵扣，就要減少周轉材料的金額
不抵扣，進項稅額轉出
你好！你之前全部計入了周轉材料。現(xiàn)在轉出，就不用單獨做分錄了