老師好，我們是餐飲業(yè)，購(gòu)進(jìn)的食材和員工食堂一起開票了，一起抵扣了，稅率也不一樣，現(xiàn)在只有計(jì)入福利費(fèi)的金額，我們現(xiàn)在想做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以按照最高的稅率轉(zhuǎn)嗎，有的發(fā)票是普票，有的是9%少部分是13%，我們現(xiàn)在很難區(qū)分了，一年都在一起了，領(lǐng)導(dǎo)的意思是按照計(jì)入福利費(fèi)的金額*0.13，轉(zhuǎn)出，可行嗎，申報(bào)留底退稅，怕查賬，想自己先轉(zhuǎn)出這部分。

老師你好。 想了一個(gè)問(wèn)題， 假如一個(gè)廠里面修建了1棟樓用于職工住宿的宿舍。跟建筑公司簽署了合同，一次性支付建筑公司價(jià)款，然后取得建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票。根據(jù)稅法的規(guī)定專門用于職工福利的不動(dòng)產(chǎn)，其進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不動(dòng)產(chǎn)，在不動(dòng)產(chǎn)建造過(guò)程中產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅稅額也是不能抵扣的嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師我們是一家一般納稅人酒店，下面有出租出去的店鋪，收的這些店鋪的水電費(fèi)都是按簡(jiǎn)易計(jì)征的，每個(gè)月這部分的增值稅都交了的，這部分是沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)的，請(qǐng)問(wèn)這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎，因?yàn)樽罱鼘９軉T說(shuō)下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進(jìn)項(xiàng)里減出來(lái)，是要這樣處理的嗎

老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分做分錄的話是借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢

你好老師我想問(wèn)一下公司員工宿舍和廠房租金宿舍物業(yè)開在同一張專用發(fā)票上面，那現(xiàn)在我一部份做了福利費(fèi)用處理，一部分作了管理費(fèi)用租金處理，因?yàn)槎际菍Ｆ边M(jìn)項(xiàng)抵扣了，那福利費(fèi)那一部分是不是也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢