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申報(bào)表上有增值稅留抵額。公司沒有業(yè)務(wù)了 現(xiàn)在需要做留抵稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬務(wù)處理

2022-05-06 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 10:03

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是給你們退稅了嗎?

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快賬用戶4997 追問 2022-05-06 10:06

沒有退 不符合條件 現(xiàn)在就是要讓申報(bào)表上的留抵稅額為零 賬務(wù)處理怎么做

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快賬用戶4997 追問 2022-05-06 10:07

可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:07

借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是給你們退稅了嗎?
2022-05-06
借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-12-25
你好,什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是收到了退稅嗎?
2022-06-15
盡可能的查找原因,實(shí)在查找不出來,那還是以申報(bào)表為準(zhǔn)。
2022-06-10
同學(xué),您好,進(jìn)大于銷項(xiàng),不用做賬務(wù)處理。
2020-09-03
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