老師，我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒有1%我這個(gè)要填在哪里

老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度收入了15萬，對(duì)方說不要發(fā)票，我們就做的無票收入，但是12月份他們想要我們補(bǔ)開發(fā)票，我們就補(bǔ)了，那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢

請問老師，公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。以前是一般納稅人，前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時(shí)候，公司因?yàn)?017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)局要求補(bǔ)接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅，還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個(gè)補(bǔ)交的增值稅，還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢？

老師，我是小規(guī)模納稅人，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份有開發(fā)票，但是四月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，這個(gè)增值稅及附加都被減免了，那我們的賬要如何處理？開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)的貸方是有余額的。

你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月的時(shí)候開了40多萬的發(fā)票，但業(yè)務(wù)取消了，這個(gè)要紅沖，那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開票金額申報(bào)嗎？