你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月的時(shí)候開了40多萬(wàn)的發(fā)票，但業(yè)務(wù)取消了，這個(gè)要紅沖，那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開票金額申報(bào)嗎？
對(duì)的，是的，需要正常申報(bào)。
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小規(guī)模納稅人，上個(gè)月開了一張四萬(wàn)普票，這個(gè)月初開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了，那這個(gè)月季報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅還要交嗎？賬務(wù)要怎么處理？
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我12月剛做的小規(guī)模稅務(wù)登記，然后開了97萬(wàn)的票，今天申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)需要申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，我不知道這個(gè)季報(bào)該如何報(bào)
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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對(duì)的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？
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你好老師，我是小規(guī)模納稅人12月開了270萬(wàn)發(fā)票，本年累計(jì)開了275萬(wàn)，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候總是讓我繳納8萬(wàn)多增值稅，申報(bào)表怎么填呢
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月的時(shí)候開了40多萬(wàn)的發(fā)票，但業(yè)務(wù)取消了，這個(gè)要紅沖，那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開票金額申報(bào)嗎？
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這樣申報(bào)的話那就要按40多萬(wàn)繳納所得稅了，是這樣嗎？
暫估成本就可以的
暫估也沒有那么多的成本，還有什么其他的辦法嗎？
你好 沒有其他的方法 之前年度有虧損嗎？可以彌補(bǔ)虧損的？
沒有那么多，補(bǔ)完還差很多，公司一年的實(shí)際入賬也就五六十萬(wàn)完，這一下開了這么多的發(fā)票，所得稅一下子就上去了，這個(gè)月即便紅沖了也沒辦法了
你好，那就沒辦法了 你紅沖發(fā)票然后再紅沖成本，你影響的是今年的，最好不要影響去年的，如果影響去年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
好的，知道了，謝謝了
不用客氣，工作愉快。
老師，還想問一下，40多萬(wàn)收入要交多少所得啊，
利潤(rùn)40萬(wàn) 小型微利企業(yè)40*2.5%