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老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個季度收入了15萬,對方說不要發(fā)票,我們就做的無票收入,但是12月份他們想要我們補開發(fā)票,我們就補了,那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢

2021-12-16 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 11:32

你好 ; 1. 那你掛無票收入報稅處理 。 這正常報稅 ;到時 開票? ? ? ? 你注意看你季度超過了45萬沒有 ;如果都沒有超過? ?都在10欄次里面去報? ? 未開票和開票一起來報 。? 按照? 計算后的余額來做? ?

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快賬用戶7119 追問 2021-12-16 11:33

老師我這個數(shù)肯定要比本季度實際開票數(shù)小,那會不會申報引起稅務稽查啊

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齊紅老師 解答 2021-12-16 11:36

?你好 ;? ? 不會的。? ?據(jù)實報就行了。? ?

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快賬用戶7119 追問 2021-12-16 11:36

那就行,感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-16 11:41

?沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好 ; 1. 那你掛無票收入報稅處理 。 這正常報稅 ;到時 開票? ? ? ? 你注意看你季度超過了45萬沒有 ;如果都沒有超過? ?都在10欄次里面去報? ? 未開票和開票一起來報 。? 按照? 計算后的余額來做? ?
2021-12-16
你好,正確的就是這么做的,你看一下應該是可以申報的。
2023-01-14
你好,填入小薇企業(yè)免稅銷售額里面
2022-07-10
你好,這個你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
你好,需要的需要算進去。
2024-01-12
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