今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調帳

老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了，未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？

1月份發(fā)的大米作為春節(jié)福利費，入賬后發(fā)現(xiàn)對方票開錯了，于是就把票退了回去，本想著讓對方重開會很快，但沒想到對方4月份才把票送來，賬做到了1月份，第一季度的企稅也申報完了，我現(xiàn)在應該怎么處理呢，老師？

請教一下老師：針對去年12月份開了張票給一家醫(yī)院，但是由于對方報賬走流程時間比較久，到了3月底報賬流程還沒走完，就過了對方單位規(guī)定的跨年發(fā)票的報賬時間。后與對方財務溝通后對方表示該票已經(jīng)過了第一季度無法報銷，需退回重開，這種我是不是只能沖紅重開了嗎？當時開的1%的票，我現(xiàn)在是沖紅后繼續(xù)開一個點給對方嗎

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適