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演示賬套

Q

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年5月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。(1購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款160000元、稅款20800元：發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用1500元，己取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2）臨近“五一”節(jié)，購(gòu)進(jìn)飲料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅款注明價(jià)款20000元、稅款2600元；該批飲料已運(yùn)抵企業(yè)，用于發(fā)放職工福利。(3）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備1臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款500000元、稅款65000元(4）向A公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額280000元，另開(kāi)普通發(fā)票向A公司收取運(yùn)費(fèi)2260元。上述款項(xiàng)己辦妥托收手續(xù)，月末尚未收回。(5）將自制的一批新產(chǎn)品用于對(duì)外投資，生產(chǎn)成本為300000元，成本利潤(rùn)率為10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(6因管理不善，致使庫(kù)存原材料丟失，實(shí)際成本50000元，其中包括應(yīng)分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用5000元。該批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額己在購(gòu)進(jìn)月份申報(bào)抵扣。該企業(yè)上月無(wú)留抵稅額，各類(lèi)貨物增值稅稅率均為13%。。上述票據(jù)己在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。【要求】根據(jù)上述資料

2022-04-03 18:36

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-03 18:38

你好，題目要求做會(huì)計(jì)分錄嗎？

快賬用戶(hù)m8at 追問(wèn) 2022-04-03 18:41

計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額

齊紅老師解答 2022-04-03 19:14

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 20800+1500*0.09=20935

齊紅老師解答 2022-04-03 19:15

業(yè)務(wù)2福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣

齊紅老師解答 2022-04-03 19:15

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額65000

齊紅老師解答 2022-04-03 19:16

業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 280000*0.13+2260/1.13*0.13=36660

齊紅老師解答 2022-04-03 19:16

業(yè)務(wù)5銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 300000*1.1*0.13=42900

齊紅老師解答 2022-04-03 19:16

業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 45000*0.13+5000*0.09=6300

齊紅老師解答 2022-04-03 19:17

當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是（36660+42900）-（20935+65000-63000）

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