久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

演示賬套

老師，咨詢一下，應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額，是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅，這是正常的吧但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi)，抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅借：管理用紅字那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎

2022-04-02 15:21

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-02 15:24

你好，可以的，你是一般納稅人嗎？把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

齊紅老師解答 2022-04-02 15:24

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 16:31

應(yīng)交稅費(fèi)一借一貸不相當(dāng)于沒(méi)做嗎

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 16:33

借方還是有余額啊

齊紅老師解答 2022-04-02 16:35

你好，這怎么能相當(dāng)于沒(méi)有做，他在借方表示減免的，然后要想他沒(méi)有余額，再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

齊紅老師解答 2022-04-02 16:36

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不是這么做的嗎？銷項(xiàng)發(fā)生額，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 要想這個(gè)銷項(xiàng)沒(méi)有余額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，能說(shuō)他的銷項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生嗎？

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 16:40

我們不設(shè)置轉(zhuǎn)出不結(jié)轉(zhuǎn) 如果不結(jié)轉(zhuǎn)的情況下這個(gè)減免稅一直在借方掛著嗎

齊紅老師解答 2022-04-02 16:45

是的，和你的銷項(xiàng)一樣，你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一直掛著，他得也得一直掛著。

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 17:59

如果掛著，是不是應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額，和報(bào)稅的數(shù)，就不一樣了？一直差這個(gè)抵減的費(fèi)用

齊紅老師解答 2022-04-02 18:03

一樣的，怎么會(huì)不一樣，你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額就是需要繳納的增值稅

齊紅老師解答 2022-04-02 18:03

看應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅二級(jí)科目。

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 18:17

好的，如果轉(zhuǎn)出是每個(gè)月都轉(zhuǎn)嗎，之前沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)，

齊紅老師解答 2022-04-02 18:23

你好，月末或者是年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，自己選擇。

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 18:33

那可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2022-04-02 18:39

記得一直有余額可以的。

齊紅老師解答 2022-04-02 18:39

可以的，一直有余額可以。

快賬用戶1871 追問(wèn) 2022-04-02 22:35

就是我單位不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我怎么在賬上查找需要交的增值稅

齊紅老師解答 2022-04-02 23:42

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)就是你需要繳的增值稅

你好，可以的，你是一般納稅人嗎？把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

2022-04-02

同學(xué)你好是的，，減免的要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外了

2020-12-02

你好，你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-07-14

您好！是的?？梢圆挥棉D(zhuǎn)

2022-05-13

?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2022-01-06

相關(guān)問(wèn)題