老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄??？
你好? ?你減免的分錄 是不對(duì)的。 應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)處理 ；? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對(duì)?
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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊？
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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊？
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老師，印花稅2020年減半征收，12月產(chǎn)生印花稅300元，實(shí)交150元，我計(jì)提了全額的印花稅，借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
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我是分開，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款，最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒有分開，年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤分配未分配利潤。那個(gè)更合適，請(qǐng)解決下
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老師，稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎？
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老師，那我這么做完了，然后怎么處理啊，我的應(yīng)交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里啊？
?你好? ? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？??
我們是小規(guī)模
你好 小規(guī)模的話? 稅盤抵減：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? ； 然后你貸方有增值稅產(chǎn)生? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借貸方會(huì)自動(dòng)抵減的。? ? 不需要你去做減免稅額的三級(jí)科目的??
好的，謝謝
沒事的。希望能幫到你?
老師，那么做不行，我們公司的科目設(shè)計(jì)稅控盤服務(wù)必須計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款里面，那我是不是得做一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款啊
你好 那你們實(shí)際就是科目設(shè)置的問題了。? 你就在調(diào)整一筆? ?是的。 補(bǔ)做一筆這個(gè)。? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款