老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄?。?/h1>
你好? ?你減免的分錄 是不對(duì)的。 應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)處理 ；? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對(duì)?
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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄??？
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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊？
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老師，印花稅2020年減半征收，12月產(chǎn)生印花稅300元，實(shí)交150元，我計(jì)提了全額的印花稅，借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營(yíng)業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
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我是分開(kāi)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款，最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒(méi)有分開(kāi)，年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。那個(gè)更合適，請(qǐng)解決下
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老師，稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？
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你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù)，就是先把辦公室租下來(lái)（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期，對(duì)方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？
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小規(guī)模納稅人，開(kāi)具41萬(wàn)銷售專票，票率為0.03，要交的增值稅如何計(jì)算？
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2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
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老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
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小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，需要做分錄嗎
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老師，高新科技研發(fā)，生產(chǎn)，銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做，直接開(kāi)票的1%來(lái)做嗎？不做少的2%的吧
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物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包，為什么有些老人遇到開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開(kāi)票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開(kāi)銷售發(fā)票，正常只能開(kāi)收據(jù)，為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開(kāi)票？她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開(kāi)票的即可？
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藥房釆購(gòu)藥品，款打了，合同簽了，但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開(kāi)發(fā)票給我們，這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí)，如何做賬？
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藥房購(gòu)買藥易通軟件，用什么分錄做賬
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老師，那我這么做完了，然后怎么處理啊，我的應(yīng)交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里啊？
?你好? ? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？??
我們是小規(guī)模
你好 小規(guī)模的話? 稅盤抵減：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? ； 然后你貸方有增值稅產(chǎn)生? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借貸方會(huì)自動(dòng)抵減的。? ? 不需要你去做減免稅額的三級(jí)科目的??
好的，謝謝
沒(méi)事的。希望能幫到你?
老師，那么做不行，我們公司的科目設(shè)計(jì)稅控盤服務(wù)必須計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款里面，那我是不是得做一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款啊
你好 那你們實(shí)際就是科目設(shè)置的問(wèn)題了。? 你就在調(diào)整一筆? ?是的。 補(bǔ)做一筆這個(gè)。? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款