老師好，今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒(méi)有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的?，F(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對(duì)不上了，我該怎么調(diào)整？

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！

上一個(gè)會(huì)計(jì)是2022年2月份走的，21年報(bào)表不同，她就把差額做到累計(jì)折舊里面，讓報(bào)表平掉，現(xiàn)在匯繳清算，我發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，要調(diào)整正確的金額，報(bào)表有不平，我現(xiàn)在要怎么弄呀？

原本固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該記入累計(jì)折舊，但我算在待攤費(fèi)用里了，這個(gè)月做了調(diào)整，把金額調(diào)回累計(jì)折舊里了，現(xiàn)在做總報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題了，財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì) 跟 財(cái)務(wù)負(fù)債表 對(duì)不上了，相差的金額剛好是折舊的金額 ，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該并不影響，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整

老師，我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn)，季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表，匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò)，納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn)，而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了，現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎？