老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率，然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候，金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了，顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了，但是憑證上改對了的話會(huì)影響利潤表嗎？

老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對等的?，F(xiàn)在要報(bào)國稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對不上了，我該怎么調(diào)整？

老師好，公司買了汽車，當(dāng)時(shí)增值稅沒抵扣，算入固定資產(chǎn)了。累計(jì)折舊也是按照含稅金額計(jì)算的。 請問，我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅，并且把累計(jì)折舊按照不含稅的金額調(diào)整，多退少補(bǔ)，可以嘛。 年底報(bào)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！

您好，老師！之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表，是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的，但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了，錄固定資產(chǎn)的卡片時(shí)是按每臺的價(jià)格錄進(jìn)去折舊的，但是這樣算出來空調(diào)的價(jià)格是有三位小數(shù)點(diǎn)除不盡的，所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計(jì)折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢？是的，保持2位小數(shù)，也不行，再說了空調(diào)哪有到角分的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺空調(diào)了，所以要按每臺價(jià)格來錄就有小數(shù)尾差了