不是，他是個人，我們公司用他的車拉貨，他去稅局代開運輸發(fā)票給我們，我們在付款給他

你好，他個人去代開發(fā)票的話，你們支付給個人可以。

這種情款是對公直接轉賬給他，還是我們從公賬提現(xiàn)轉到法人賬戶，在用法人私卡轉給他

公戶直接轉給他個人。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

郭老師好，匯算清繳我沒有做過，做匯算清繳是有什么特別注意的地方嗎

你看下你有成本費用沒有發(fā)票的嗎。

如果有的話，需要納稅調增，實際有業(yè)務的，這種不用做賬務處理。 福利費，招待費，職工教育經(jīng)費這些有扣除比例的。 超過的也需要調增的。

成本，費用都是有票才入賬的，就是公司有租私車按月付款，每月都沒有開票，到年底一次性開了一年的票

可以的，只要匯算清交發(fā)票到了就行，也屬于有發(fā)票的。

如果都有票的話，那就是明細賬上的全年累計金額填就可以了是嗎？

對的是的是這么做。

一個公司，沒有發(fā)生業(yè)務沒有開過票，只有兩筆費用跟一點固定資產(chǎn)，也是按賬面上的數(shù)填報是嗎？

好，你們單位是在籌建期的嗎？

如果是籌建氣的話，你賬上做的是開辦費嗎？

是公司注冊了以后就沒有下文了，老板就讓會計零申報著，今年想用這公司啟動新的業(yè)務，所以發(fā)生的費用就開的這公司名稱，買了臺電腦，就有沒有動靜了，那發(fā)生的費用我要計入開辦費嗎？我直接計入管理費用辦公費了

那就做管理費用，開辦費，但是你們做匯算清繳的時候需要調燈，在營業(yè)期才可以抵扣。

那我做匯算清繳時，這數(shù)要怎么填，把那些費用都做在開辦費，做納稅調增不能抵扣所得稅