我想問暫估問題，如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元，來年發(fā)票是1000，那我沖銷暫估，然后重新做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目，那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎，以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù)，跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
你好；? 你之前暫估是怎么掛分錄的。 具體業(yè)務(wù)是什么。 是否涉及了損益科目處理??
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請問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本，在收到發(fā)票后直接按以前年度損益調(diào)整來做分錄，還是差額部分用成本來做分錄，因為暫估的數(shù)據(jù)和發(fā)票開具的不一致？
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我想問暫估問題，如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元，來年發(fā)票是1000，那我沖銷暫估，然后重新做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目，那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎，以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù)，跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
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老師，2020年暫估的成本沒收到發(fā)票，匯算的時候調(diào)增了，2021年的賬務(wù)只是沖銷，沒有借以前年度損益，然后我發(fā)現(xiàn)2021年的成本減少了，現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)減這個沖銷款？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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這只是我的疑問，這塊我不清楚，如果來年沖銷暫估，然后重新做賬，那影響的不就是2022年的數(shù)據(jù)，那匯算清繳不還是2021年的數(shù)據(jù)嗎
你好 ； 你先說下你之前業(yè)務(wù)是什么? ?我才好判斷??
比如我暫估庫存商品1000元，來年票來了是900元，我是不是要沖銷暫估，然后根據(jù)900元在重新做賬，那不就是影響2022年的數(shù)據(jù)，2021年的1000，匯算清繳怎么修改呢
?你好； 庫存商品不涉及調(diào)整損益科目? ?直接去 紅沖了 庫存商品 900 在按1000做賬即可 。? ?到時銷售了才會影響損益科目的? ?
那2021年就按著錯誤的暫估數(shù)據(jù)來填寫庫存商品嗎
那如果我要2021年暫估管理費用1000，2022年實際到票是900，需要用到以前年度損益調(diào)整科目，那調(diào)整的科目都做到了2022年，2021年的科目不是沒有實質(zhì)性的修改，改也是改到2022年去了，匯算清繳依靠什么來調(diào)啊
?你好； 1. 是的? ?按庫存商品正常做；? 2.? ? 你在22年調(diào)整差異金額 。到時需要你21年年報按你修改后的數(shù)據(jù)來 報數(shù)據(jù)? ?
好的謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好? ?