老師，收到一張禮品的的專(zhuān)用發(fā)票，金額90元，稅額10元，本月計(jì)劃抵扣，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體分錄怎么寫(xiě)，帶金額，謝謝
你好同學(xué)，抵扣和轉(zhuǎn)出都要做分錄是嗎？
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學(xué)堂老師，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如何做賬呢？之前會(huì)計(jì)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額，以前月份的專(zhuān)票現(xiàn)在要認(rèn)證，然后全部進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣合理嗎？能告知一下具體分錄嗎？謝謝老師
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假設(shè)，10月銷(xiāo)項(xiàng)100元，進(jìn)項(xiàng)50元，我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣，不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)， 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫(xiě)，計(jì)提和繳納的時(shí)候，分別怎么寫(xiě)，謝謝老師，麻煩寫(xiě)一下，帶上金額，感謝
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老師，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元，本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元，上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元，請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄，完整的分錄怎么寫(xiě)，麻煩帶上金額，寫(xiě)下分錄，謝謝了
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老師，收到一張禮品的的專(zhuān)用發(fā)票，金額90元，稅額10元，本月計(jì)劃抵扣，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體分錄怎么寫(xiě)，帶金額，謝謝
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老師，取得異常發(fā)票，作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額以后也不得再抵扣，我現(xiàn)在要紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)入成本，當(dāng)月要補(bǔ)交之前的進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄怎么做，具體的，謝謝
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公司給客戶(hù)發(fā)的樣品，不收費(fèi)，如何賬務(wù)處理？
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老師工商年報(bào)里，復(fù)制的以往數(shù)據(jù)，認(rèn)繳時(shí)間和實(shí)繳時(shí)間是一樣的，數(shù)字是累計(jì)數(shù)全部實(shí)繳到位了，可能認(rèn)繳時(shí)間沒(méi)有按照章程上填，我看以往年度都是這么填的，沒(méi)出現(xiàn)異?？梢缘陌?/p>
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下21年給個(gè)人付了1萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)，個(gè)人21年代開(kāi)了8萬(wàn)的運(yùn)輸發(fā)票，但是發(fā)票今年才拿來(lái)可以入賬么？還要給個(gè)人付7萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)？
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建筑公司，工程完工了產(chǎn)值185萬(wàn)。我們已開(kāi)票132萬(wàn)。剩余的53萬(wàn)未開(kāi)票也沒(méi)有收款。請(qǐng)問(wèn)一下需要確認(rèn)增值稅收入交增值稅嗎？
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老師您好工商年報(bào)中的股東信息，認(rèn)繳時(shí)間可以和最后一次實(shí)繳時(shí)間填寫(xiě)一致的嗎，金額填合計(jì)數(shù)，以前一直都是這么填的
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2019年成立的公司，注冊(cè)資本的實(shí)繳期限是到哪一年
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老師 你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)售高鈣牛奶怎么開(kāi)發(fā)票，那個(gè)稅收編碼應(yīng)該是什么呀
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老師，你好，還有件事剛才沒(méi)說(shuō)完，這個(gè)賬從財(cái)務(wù)公司拿回來(lái)的，我沒(méi)有這戶(hù)的賬套啊，怎么做賬務(wù)處理呢
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請(qǐng)問(wèn)，我們公司收了一個(gè)殘疾人，我什么優(yōu)惠嗎
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不知道，沒(méi)做過(guò)，是都要做分錄的吧
發(fā)生 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10 貸銀行存款100 轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10 貸管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)10
最后一條，貸方10元，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅吧
你好同學(xué)，你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，是走進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這科目， 你不是要抵扣后結(jié)轉(zhuǎn)嗎？所以走這科目才對(duì)
我說(shuō)的是最后一個(gè)分錄，貸管理費(fèi)用-招待費(fèi) 10，應(yīng)該是應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅吧
你好同學(xué)。你的借方本來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方 是管理費(fèi)用 相當(dāng)于你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分由公司來(lái)承擔(dān)費(fèi)用 ，費(fèi)用增加。是正確的。沒(méi)有問(wèn)題
好同學(xué)。你的借方本來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方 是管理費(fèi)用 相當(dāng)于你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分由公司來(lái)承擔(dān)費(fèi)用 ，費(fèi)用增加。應(yīng)該這個(gè)是正確的。上面是寫(xiě)借貸反了，更正 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
更正以上分錄，老師不小心寫(xiě)反借貸方，沒(méi)注意到。以最后一個(gè)是正確的哈。