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演示賬套

老師，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元，本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元，上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元，請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄，完整的分錄怎么寫(xiě)，麻煩帶上金額，寫(xiě)下分錄，謝謝了

2022-01-14 15:47

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-14 15:47

請(qǐng)您稍等，老師編輯給您

齊紅老師解答 2022-01-14 15:53

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）200 ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）700

快賬用戶(hù)1756 追問(wèn) 2022-01-14 16:07

謝謝老師，那是不是什么時(shí)候使用抵扣了進(jìn)項(xiàng)，使用了加計(jì)遞減進(jìn)項(xiàng)，才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，用不上他們的時(shí)候，不交稅的時(shí)候不寫(xiě)分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-01-14 16:38

可以按您這個(gè)理解操作

快賬用戶(hù)1756 追問(wèn) 2022-01-14 16:44

按這個(gè)方法結(jié)轉(zhuǎn)后，期末余額，進(jìn)項(xiàng)借方100, 銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額100，最后一個(gè)月是交稅的，只有銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-01-14 17:01

沒(méi)看到您哪里進(jìn)項(xiàng)100，銷(xiāo)項(xiàng)100

請(qǐng)您稍等，老師編輯給您

2022-01-14

你好,你月底計(jì)提增值稅為70,實(shí)際交的的時(shí)候交60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70 實(shí)際交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70 貸:銀行存款 60 其他收益10

2022-01-14

同學(xué)你好，上期留抵稅額的200在哪個(gè)明細(xì)科目呢；

2021-05-05

你這個(gè)有留抵稅額，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2022-08-09

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不用做任何分錄

2022-08-09

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