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您好，之前沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在也不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你想做話借xx負(fù)數(shù)，借進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來，之后做借xx貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2021-08-26

好的，關(guān)于紅沖異常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額并補(bǔ)交稅款的分錄，可以按以下步驟操作： 1. 紅沖之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：銀行存款（或其他相應(yīng)的付款賬戶） 2. 將紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本，分錄如下：借：管理費(fèi)用（或其他相關(guān)成本費(fèi)用科目）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這樣操作后，你的賬務(wù)處理就更加準(zhǔn)確和規(guī)范了。希望對你有幫助！

2024-11-13

你好，建議你賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后附表二，申報(bào)的時(shí)候在20行里面填寫。借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。

2023-08-16

1. 可以在12月征期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的食品用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況時(shí)，應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2. 涉及的問題 ? 會(huì)計(jì)處理方面：需要調(diào)整8月份認(rèn)證抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。假設(shè)8月份認(rèn)證抵扣時(shí)的分錄是“借：庫存商品等，借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等”，在12月份做轉(zhuǎn)出時(shí)，分錄為“借：庫存商品等（增加相應(yīng)成本費(fèi)用科目金額），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”。 ? 稅務(wù)申報(bào)方面：在12月份所屬期的增值稅申報(bào)表中，需要在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫相應(yīng)的金額。這會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期應(yīng)納稅額增加，因?yàn)榈挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額減少了。 ? 滯納金問題：如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定這種抵扣錯(cuò)誤屬于違反稅收法規(guī)的行為，有可能會(huì)要求繳納滯納金。不過，如果是善意取得發(fā)票并抵扣，在及時(shí)糾正錯(cuò)誤的情況下，可能不會(huì)涉及滯納金。

2025-01-14

你好? 沒有認(rèn)證就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去核算。到時(shí) 有銷項(xiàng)稅了。你在把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去；? ? ?你這個(gè)? ?你做借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 這個(gè)就是轉(zhuǎn)出分錄? ??

2021-04-20