Q
老師：這個所得稅匯算清繳年度申報表有利潤，但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了，這表我是哪里填錯了嗎
2022-02-23 14:47
2022-02-23 15:01
你好同學(xué)： 你的表格填寫的有問題。稍等，老師給你列一下具體錯誤地方。
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是不是所得稅虧損明細(xì)表填寫不正確
你好同學(xué)： 第一張表填寫不正確。 第二列，是每一年（當(dāng)年）的虧損或盈利金額。【如果這一列沒有問題】 第10列的2019年的位置，2019年實(shí)現(xiàn)了盈利，是需要進(jìn)行彌補(bǔ)虧損的。
老師：這個表里面，你說的這幾個地方都是自動的灰色的，不能填寫數(shù)據(jù)的，是什么情況
你好同學(xué)： 填不了的情況，通常是2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的該所得稅虧損明細(xì)表并沒有填寫具體的未彌補(bǔ)虧損金額。 導(dǎo)致不能填寫。 你可檢查一下~
這個表可彌補(bǔ)的虧損額是92萬，也就是說今年有90萬的利潤是不用交稅的？還是說要減2019年利潤84萬多，可開發(fā)票是6萬多就不用交稅？
你好同學(xué)： 這里是92萬的可彌補(bǔ)虧損。不需要減2019年的84萬； 這是企業(yè)所得稅的計(jì)算。 如果開發(fā)票，對應(yīng)的增值稅，附加稅，還是正常繳納稅費(fèi)的。