老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開(kāi)票（原來(lái)是領(lǐng)了稅盤 自行開(kāi)具增值稅專票） 當(dāng)月開(kāi)了收據(jù)。 問(wèn)題一：當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面嗎？這樣未開(kāi)票入賬合規(guī)嗎？； 問(wèn)題二：第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入如何填列？（請(qǐng)幫忙指出具體下圖中填列在哪行） 感謝耐心解答 謝謝老師！

老師好，物業(yè)公司在小區(qū)里公示去年財(cái)務(wù)收支的時(shí)候，收入一定要寫明細(xì)嗎？金額大的像物業(yè)費(fèi)、車位費(fèi)要表明清楚，那些金額小的可以寫“其他收入”嗎？謝謝！

老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的，而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？

老師，我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費(fèi)用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個(gè)金額，一邊營(yíng)業(yè)成本那里減少，同事去納稅調(diào)整項(xiàng)目報(bào)表明細(xì)表的其他欄，賬載金額填0，稅收金額填營(yíng)業(yè)成本減少那個(gè)金額，是嗎？

老師您好！我們公司是物業(yè)公司一般納稅人，收到的公共收益金，對(duì)小區(qū)里的電梯做維修，收回的是專票。入的科目是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)，貸方：銀行存款?，F(xiàn)在這些收入和支出都要公示給業(yè)主看。對(duì)于電梯維修費(fèi)的填寫金額是填寫不含稅還是含稅金額？