老師，你好！我們是做打印機(jī)租賃業(yè)務(wù)的，先從供應(yīng)商那7190元/年1臺(tái)機(jī)器付給供應(yīng)商，然后在通過租賃平臺(tái)出租給用戶8388元/年，直接從供應(yīng)商那發(fā)貨。供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是*經(jīng)營租賃*打印機(jī)租賃費(fèi)3490元和*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)3700元，加起來租金一共7190元/年，你說我這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)，非常迫切老師的回答，非常謝謝！

老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報(bào)關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個(gè)訂單，然后這個(gè)款也不要退，就掛在我們這里說下個(gè)訂單要扣掉這筆款，今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單，付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用，這個(gè)賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了，供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的，我們在他們4月份的對(duì)賬單里扣除再付的款。

老師，現(xiàn)在有個(gè)問題，我們公司是工業(yè)制造業(yè)，還有幾個(gè)關(guān)聯(lián)的商貿(mào)公司。一兩個(gè)月前，原先所有在工業(yè)制造業(yè)這家的業(yè)務(wù)員，全部分到了商貿(mào)公司，然后他們的工資就從商貿(mào)公司發(fā)放了。但是有個(gè)業(yè)務(wù)員，在2022年12月底前還有一筆1260元的備用金掛賬。這筆是在1月發(fā)放12月份工資的時(shí)候，從他工資發(fā)放的商貿(mào)公司的工資表里面扣除了這1260元。那我工業(yè)制造業(yè)這邊的賬，該怎么做平？

老師，請問下，我司購入原材料，領(lǐng)用生產(chǎn)后一部分生產(chǎn)成產(chǎn)品，一部分報(bào)廢，報(bào)廢的可以退回給供應(yīng)商，可是供應(yīng)商會(huì)在后期給我們開出的發(fā)票中將報(bào)廢的數(shù)量扣除，不一定是報(bào)廢原材料的那一批，扣除的就相當(dāng)于我們的新的原材料，可是我們庫房減少的是報(bào)廢件，請問這部分的賬目怎么做，成本怎么核算，真心提問，非誠勿答，謝謝！

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。