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你好，已經(jīng)做過無票收入申報(bào)后又開發(fā)票的，不用再申報(bào)納稅。然后具體處理中，如果2月未記賬，只是報(bào)了稅，那么3月開發(fā)票要做分錄，2月如果已經(jīng)做過，3月份就不用做了，發(fā)票就放在2月的憑證后面

2022-05-08

借，利潤分配未分配利潤。貸，銀行房款。借，銀行存款。貸，利潤分配未分配利潤金額一樣的，不需要調(diào)整。

2024-05-22

你好，需要把針對(duì)作廢發(fā)票的分錄紅沖。

2023-03-03

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目，直接調(diào)整當(dāng)期損益。確認(rèn)收入：借：銀行存款 1900000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率（假設(shè)征收率為 3%，則按此計(jì)算增值稅額）若需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本（之前未暫估成本）：根據(jù)實(shí)際成本情況，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品等（按實(shí)際庫存商品等成本科目）調(diào)整所得稅費(fèi)用（若因該筆收入導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額變化）：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅（按調(diào)整后應(yīng)納稅額計(jì)算）匯算清繳補(bǔ)充申報(bào) 190 萬收入及對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用，調(diào)整相關(guān)附表。申報(bào)表通過電子稅務(wù)局申報(bào)更正功能，調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可能需補(bǔ)繳稅款及滯納金。

2025-05-09

整個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)分錄，你是怎么做的。我再發(fā)我覺得應(yīng)該怎么做的，否則說不清楚

2021-04-27

快賬用戶4246 追問 2025-05-11 13:30

老師紅沖負(fù)數(shù)我都明白，不明白在報(bào)稅附表一自動(dòng)讀入是什么意思，保稅表示通過財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入的

齊紅老師解答 2025-05-11 13:31

您好，咱一般人報(bào)增值稅時(shí)，附表一除了未開票收入是自己填入的，開過票的，不管是藍(lán)票還是紅票，這都是系統(tǒng)讀入的呀

快賬用戶4246 追問 2025-05-11 13:32

老師我是小規(guī)模

齊紅老師解答 2025-05-11 13:35

哦哦，那我們只有主表，這是自己藍(lán)票減紅票金額填入的

快賬用戶4246 追問 2025-05-11 13:39