老師我想問一下這個分錄職工社保與職工公積金金額錄入錯誤錄，想調(diào)整分錄（只調(diào)整職工社保與職工公積金科目），其他科目及金額不變動，要怎么調(diào)整。就是調(diào)整分錄只涉及職工社保與公積金。
你好,把錯的沖銷,做一個正確的就可以
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老師，有幾個月的社保公積金公司部分我計入費用，忘計入應(yīng)付職工薪酬科目了，請問 現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄呢
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公司要注銷，有應(yīng)付職工薪酬和銀行存款，將應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金全部調(diào)整到未分配利潤，求完整分錄（整個資產(chǎn)負債表， 僅保留應(yīng)交稅金科目余額，其他不動）
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老師我想問一下這個分錄職工社保與職工公積金金額錄入錯誤錄，想調(diào)整分錄（只調(diào)整職工社保與職工公積金科目），其他科目及金額不變動，要怎么調(diào)整。就是調(diào)整分錄只涉及職工社保與公積金。
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一開始所有社保和公積金的二級科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級科目和其他應(yīng)收款的二級科目也要一并調(diào)整？
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老師您好，我之前有幾個月的公積金分錄做錯了，把“應(yīng)付工資-公積金員工部分”，做到了“應(yīng)付工資-社保員工部分”這個科目，請問怎么調(diào)整
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怎么做，老師
你好,是其他應(yīng)付款的金額做錯了嗎?
是的，老師
你好,是金額掛反了是嗎?
算是，金額有點出入
你說一下確的金額吧? ?
這么操作對么
你好,沖銷用紅字.如果那個科目多了用沖銷沖銷
借:職工社保110 貸:職工公積金 -110
這樣呢，老師
貸:職工社保110 貸:職工公積金 -110
你好是社保比公積金多110 是下面這個. 貸:職工社保110 貸:職工公積金 -110
好的，謝啦老師
你好,不客氣,祝工作愉快