老師，有幾個月的社保公積金公司部分我計入費用，忘計入應(yīng)付職工薪酬科目了，請問 現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄呢

老師您好，“應(yīng)付工資——公積金單位部分”科目和“其他應(yīng)付款——公積金個人部分”有貸方余額，找不出什么原因了，怎么調(diào)賬呢？分錄怎么做呢

老師好，請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分： 借：管理費用/銷售費用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 計提單位部分： 借：管理費用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個人部分 貸：銀行存款

老師您好，我之前有幾個月的公積金分錄做錯了，把“應(yīng)付工資-公積金員工部分”，做到了“應(yīng)付工資-社保員工部分”這個科目，請問怎么調(diào)整

老師，請教您一下，社保公積金是當月發(fā)放，工資是次月發(fā)放，這里面所涉及的分錄應(yīng)該是怎么樣呢？我做完之后，應(yīng)付職工薪酬的科目余額表是有余額的，余額包含了計提工資的部分和計提個人社保公積金部分