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演示賬套

Q

#提問#老師好，在2021年12月暫估成本60萬，到2022年1月暫時(shí)收到30萬發(fā)票，那么在2022年1月應(yīng)該怎么做分錄？

2022-02-08 17:23

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-02-08 17:27

你好！借：應(yīng)付賬款30 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)30 借：利潤(rùn)分配未-分配利潤(rùn)30 貸：應(yīng)付賬款30 如果你暫估的30萬發(fā)票還沒到

快賬用戶3767 追問 2022-02-09 09:16

老師好，當(dāng)時(shí)暫估分錄是這樣的： 2021年12月借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么不是應(yīng)該這樣嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30 （紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估 30（紅字）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30 貸：應(yīng)付賬款-某某單位 30

齊紅老師解答 2022-02-09 13:06

跨年了，不能直接調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要通過以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配來做

快賬用戶3767 追問 2022-02-09 16:23

好的老師

齊紅老師解答 2022-02-09 16:41

不客氣，滿意請(qǐng)給我五星好評(píng)，謝謝！

你好！借：應(yīng)付賬款30 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)30 借：利潤(rùn)分配未-分配利潤(rùn)30 貸：應(yīng)付賬款30 如果你暫估的30萬發(fā)票還沒到

2022-02-08

借，以前年度損益調(diào)整，-60 貸，應(yīng)付賬款，暫估-60 借，以前年度損益調(diào)整，發(fā)票金額貸，應(yīng)付賬款

2022-02-09

你好！反方向沖減，再做一筆一樣30萬的分錄

2022-03-17

借：以前年度損益調(diào)整12 貸：應(yīng)付賬款12 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12 貸：以前年度損益調(diào)整12

2022-05-13

你好，借庫存商品50萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本51萬貸庫存商品51萬

2022-03-27

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