2021年12月暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本50萬貸庫存商品50萬，2022年1月收到發(fā)票如何做分錄？收到發(fā)票是51萬
你好，借庫存商品50萬 貸主營業(yè)務(wù)成本50萬，借主營業(yè)務(wù)成本51萬貸庫存商品51萬
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月底走貨物到庫，尚未收到發(fā)票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到，但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫，本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
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2020年12月 暫估入庫；借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)：借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回？
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2021年12月暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本50萬貸庫存商品50萬，2022年1月收到發(fā)票如何做分錄？收到發(fā)票是51萬
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2022年，暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品，貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:庫存商品 2023年，收到發(fā)票，沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估，貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本？
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老師我不太明白，不用做紅沖分錄嗎，我坐完你說的這筆，庫存商品還在貸方
這樣做和紅沖的一樣的，你要沖紅就直接原分錄金額寫紅字就行了
那老師我紅沖完借主營業(yè)務(wù)成本紅字貸庫存商品紅字按照發(fā)票51萬入賬借庫存商品51貸應(yīng)付賬款51借主營業(yè)務(wù)成本51貸庫存商品51嗎，這樣做對嗎還需要做什么分錄
對的，不需要做其他的
老師我還有一個問題，購入設(shè)備成本20萬元借庫存商品貸應(yīng)付賬款，我銷售設(shè)備10萬元借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，我按照哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，能把庫存商品20萬都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
你好，你成本是20就結(jié)轉(zhuǎn)20
把庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
你銷售了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少。
那就是借主營業(yè)務(wù)成本10貸庫存商品10嗎，跟我20的成本沒關(guān)系，之后再銷售8再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本8，是這樣嗎老師
銷售多少的意思是你現(xiàn)在銷售的數(shù)量*進(jìn)貨成本，比如進(jìn)10臺設(shè)備，一臺1元，現(xiàn)在銷售了5臺賣了20元，結(jié)轉(zhuǎn)成本是5*1=5