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老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時在2021年12月會計分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個分錄對嗎?當(dāng)時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?

2023-01-14 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 10:49

這樣處理,可以的。費(fèi)用確認(rèn)在了22年。

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快賬用戶6309 追問 2023-01-14 11:12

但是老師,這個費(fèi)用實際是2021年的,這筆費(fèi)用金額200多萬,導(dǎo)致2022年虧了

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齊紅老師 解答 2023-01-14 11:16

21年已經(jīng)匯算清繳完。不建議再修改了。

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快賬用戶6309 追問 2023-01-14 11:17

謝謝老師

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快賬用戶6309 追問 2023-01-14 11:19

勞務(wù)費(fèi)用算到22年匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 11:23

是的,勞務(wù)費(fèi)用算到22年匯算清繳

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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