2019年10月我做的分錄是借管理費(fèi)用2萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)發(fā)票在2020年4月份拿到，因?yàn)槭窃谒枚悈R算清繳之前拿到發(fā)票，所以說(shuō)不用調(diào)增利潤(rùn)，在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對(duì)嗎？如果按你所說(shuō)的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整，那我是否還要把以前做的借管理費(fèi)用那一筆給沖掉？

老師您好，我們公司以前物管費(fèi)都是一年開(kāi)一次發(fā)票的，去年十二月份開(kāi)了前面十一個(gè)月的發(fā)票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后，我們就換物業(yè)公司了，所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺(jué)得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低，所以就不給我們開(kāi)票，只給了收據(jù)，拿到收據(jù)我當(dāng)時(shí)書(shū)掛在其他應(yīng)收款這家公司，現(xiàn)在一年又快過(guò)去了，如果對(duì)方堅(jiān)持不給我們發(fā)票，而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵，因?yàn)榻痤~很小，那我這邊怎么來(lái)沖這筆應(yīng)收款比較好呢，對(duì)方說(shuō)可以給我們停車(chē)費(fèi)那種手撕發(fā)票

我只想問(wèn)一下，因?yàn)榻衲甑睦麧?rùn)哈，比較高，那明年是五月之前是匯算清繳所得稅，那我現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票是可不可以開(kāi)2022年一月份到四月份之間的發(fā)票拿來(lái)做賬，如果能抵的話(huà)，那賬戶(hù)上要怎么處理。

老師，你好。我想問(wèn)一下，例如我這邊2022年度補(bǔ)開(kāi)了以前年度收入發(fā)票，開(kāi)了100，在以前年度相應(yīng)的月份也已經(jīng)調(diào)整了收入，補(bǔ)交了所得稅。那我現(xiàn)在弄2022年的匯算清繳，補(bǔ)開(kāi)以前年度的那部分收入，我這邊是不是不用管，只填入2022年實(shí)際那部分收入就可以，不用理填補(bǔ)開(kāi)以前年度收入的金額

老師，我現(xiàn)在的公司是商貿(mào)企業(yè)，想問(wèn)一下2022年10月份之前的會(huì)計(jì)開(kāi)給客戶(hù)一張發(fā)票91615元沒(méi)有做賬，現(xiàn)在在跟客戶(hù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票和賬上的發(fā)票不符，那2022年這張發(fā)票可以在2023年7月份賬能補(bǔ)錄嗎還是怎么處理