2019年10月我做的分錄是借管理費(fèi)用2萬，貸其他應(yīng)付款，這個發(fā)票在2020年4月份拿到，因為是在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，所以說不用調(diào)增利潤，在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對嗎？如果按你所說的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整，那我是否還要把以前做的借管理費(fèi)用那一筆給沖掉？

老師您好，我們公司以前物管費(fèi)都是一年開一次發(fā)票的，去年十二月份開了前面十一個月的發(fā)票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后，我們就換物業(yè)公司了，所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低，所以就不給我們開票，只給了收據(jù)，拿到收據(jù)我當(dāng)時書掛在其他應(yīng)收款這家公司，現(xiàn)在一年又快過去了，如果對方堅持不給我們發(fā)票，而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵，因為金額很小，那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢，對方說可以給我們停車費(fèi)那種手撕發(fā)票

我只想問一下，因為今年的利潤哈，比較高，那明年是五月之前是匯算清繳所得稅，那我現(xiàn)在開發(fā)票是可不可以開2022年一月份到四月份之間的發(fā)票拿來做賬，如果能抵的話，那賬戶上要怎么處理。

老師，你好。我想問一下，例如我這邊2022年度補(bǔ)開了以前年度收入發(fā)票，開了100，在以前年度相應(yīng)的月份也已經(jīng)調(diào)整了收入，補(bǔ)交了所得稅。那我現(xiàn)在弄2022年的匯算清繳，補(bǔ)開以前年度的那部分收入，我這邊是不是不用管，只填入2022年實際那部分收入就可以，不用理填補(bǔ)開以前年度收入的金額

老師，我現(xiàn)在的公司是商貿(mào)企業(yè)，想問一下2022年10月份之前的會計開給客戶一張發(fā)票91615元沒有做賬，現(xiàn)在在跟客戶核對，發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票和賬上的發(fā)票不符，那2022年這張發(fā)票可以在2023年7月份賬能補(bǔ)錄嗎還是怎么處理