老師，現(xiàn)在遇到一個問題，我們主辦會計(jì)說7月到9月的賬是對上的，但后面我接過來做賬了，對不上，差了3萬元，剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個月份對方會單獨(dú)寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會一樣的嘛，但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

你好！我們是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，2021年1至6月份電網(wǎng)公司多扣我們3萬元電費(fèi)，發(fā)票也開給我們了，后面又退還3萬元給我們，但發(fā)票沒收回去，在后面扣我們7至12月份電費(fèi)2.9萬元，但都沒給我們開發(fā)票，是不是電網(wǎng)公司應(yīng)該給我們開2.9元的發(fā)票呢? 注：1至6月多扣的3萬元以做賬了，后面退還3萬元后，也在賬里沖紅了3萬元。

老師，公司支付了3萬元基金管理費(fèi)，然后對方公司是小規(guī)模納稅人，按照1%的稅率開了3萬發(fā)票給我們公司，那我們公司收到支付的3萬基金管理費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬，我們也是小規(guī)模納稅人

老師好，我單位是小規(guī)模物業(yè)管理公司，整個商業(yè)體項(xiàng)目就一個大電表，業(yè)主用電都是到我們物業(yè)公司充值后，插卡用電的。供電公司電費(fèi)是0.7元/度，我們收取的是0.81元/度，如果5月我們交給供電公司電費(fèi)是10萬元，5月收到業(yè)主的電費(fèi)是12萬元?？梢园凑詹铑~2萬元來繳納增值稅嗎？具體的公司應(yīng)如何開具發(fā)票并且做賬呢？謝謝老師。

老師你好，2023.4月付了100萬的保證金，當(dāng)時分錄借：其他應(yīng)收款100萬，貸：銀行存款100萬，但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除，剩余的628500退還給我們，這種情況要怎么做發(fā)錄呢？小規(guī)模納稅人，對方可開票，但票沒到以后才開