做紅字沖銷，可是銀行存款不平啊

你好,你是要調(diào)到2022年,還是2021年呢.

22年的吧，現(xiàn)在都22了

要調(diào)20年的企業(yè)所得稅

你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) ? 貸:本年利潤? 負(fù)數(shù) ?借: 所得稅費(fèi) 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 正數(shù) ? ?? ? ?

還是有點(diǎn)不明白

20年是有利潤的，而且交了企業(yè)所得稅，如果本年利潤在貸方為負(fù)數(shù)，那利潤不是減少了嗎？

管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本來利潤，你沖銷就是負(fù)數(shù)哈

我原先入的是主營業(yè)務(wù)成本，我做的以下分錄您看看對(duì)不對(duì)？ 借:主營業(yè)務(wù)成本 8500(負(fù)數(shù)) 貸:利潤分配-未分配利潤8500(負(fù)數(shù)) 借:利潤分配-未分配利潤2125 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2125