老師您好，我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品，賣給B客戶,然后A客戶向我們購(gòu)買乙產(chǎn)品，抵沖前面提供的材料的貨款，乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的，但乙產(chǎn)品是我司自己購(gòu)買的物料，只需要68元一公斤，相對(duì)售價(jià)也會(huì)便宜，現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價(jià)開票給B公司,因?yàn)?，A公司是也b公司的客戶端，是他們指定的用料，我們現(xiàn)在想讓A公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來(lái)，但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商？

2021年1月份客戶采購(gòu)了一批商品，7月份因?yàn)樯虾６愂照叩膯栴}，我們和客戶在上海注冊(cè)的公司都注銷了?，F(xiàn)在客戶這批貨要換，沒有換貨進(jìn)項(xiàng)票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票，我們給客戶開換貨商品的發(fā)票，請(qǐng)問我們公司怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄是？

老師，7月份我們?cè)谏虾９咀N了，客戶在上海注冊(cè)公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了。客戶現(xiàn)在退回來(lái)部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了?？蛻粝氚褤Q回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項(xiàng)發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬？做分錄？

老師您好，我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬(wàn)，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會(huì)計(jì)忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對(duì)方讓我們開票，之前那個(gè)90萬(wàn)的沒有作廢對(duì)方說(shuō)跨年不要了，想問一下我們?cè)趺崔k，紅沖可以嗎

請(qǐng)問老師，這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的，但是客戶產(chǎn)線上沒用完，把多余產(chǎn)品又退回我司了，開具了這張銷售發(fā)票給我們，對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了，購(gòu)買自產(chǎn)的產(chǎn)品，我們應(yīng)該怎么入賬？客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入，如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理：借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸：應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了？不涉及別的分錄？