老師，7月份我們?cè)谏虾９咀N(xiāo)了，客戶(hù)在上海注冊(cè)公司也注銷(xiāo)了。但是21年1月我們上海公司賣(mài)給客戶(hù)一批商品，已經(jīng)開(kāi)票抵扣了?？蛻?hù)現(xiàn)在退回來(lái)部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷(xiāo)了，發(fā)票沒(méi)法弄了?？蛻?hù)想把換回商品開(kāi)票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶(hù)給出的建議，我們新公司開(kāi)換回商品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開(kāi)同等金額的銷(xiāo)售折讓發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬？做分錄？
同學(xué)，你好 你方開(kāi)具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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商貿(mào)公司。一般納稅人，今年8月對(duì)賬時(shí)，對(duì)方欠款我們35600元，我們是銷(xiāo)售方，當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票多開(kāi)了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，那現(xiàn)在需要補(bǔ)開(kāi)給客戶(hù)14800這個(gè)，還是直接讓客戶(hù)開(kāi)35600的紅沖給我們？
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老師，您好，我們公司7月銷(xiāo)售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開(kāi)票了，貨款也收到了。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，客戶(hù)要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請(qǐng)問(wèn)換貨的話(huà)，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開(kāi)吧？
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2021年1月份客戶(hù)采購(gòu)了一批商品，7月份因?yàn)樯虾６愂照叩膯?wèn)題，我們和客戶(hù)在上海注冊(cè)的公司都注銷(xiāo)了?，F(xiàn)在客戶(hù)這批貨要換，沒(méi)有換貨進(jìn)項(xiàng)票他們還沒(méi)法給醫(yī)院開(kāi)票。所以客戶(hù)想給我們開(kāi)張銷(xiāo)售折讓的發(fā)票，我們給客戶(hù)開(kāi)換貨商品的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們公司怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄是？
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老師，7月份我們?cè)谏虾９咀N(xiāo)了，客戶(hù)在上海注冊(cè)公司也注銷(xiāo)了。但是21年1月我們上海公司賣(mài)給客戶(hù)一批商品，已經(jīng)開(kāi)票抵扣了。客戶(hù)現(xiàn)在退回來(lái)部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷(xiāo)了，發(fā)票沒(méi)法弄了?？蛻?hù)想把換回商品開(kāi)票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶(hù)給出的建議，我們新公司開(kāi)換回商品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開(kāi)同等金額的銷(xiāo)售折讓發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬？做分錄？
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我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司，也就是一個(gè)服務(wù)商，我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣(mài)給國(guó)內(nèi)客戶(hù)，所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶(hù)承擔(dān)， 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶(hù)轉(zhuǎn)給我們，我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去，后面就是開(kāi)票流程了，我們收到國(guó)內(nèi)客戶(hù)多少錢(qián)就開(kāi)多少票出去，我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣，這樣銷(xiāo)售額就不用交稅了
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您好啊，想咨詢(xún)一下一個(gè)問(wèn)題的，那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司，是國(guó)有企業(yè)，然后他們有旅游區(qū)，旅游區(qū)有門(mén)票，餐飲，多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類(lèi)別計(jì)入收入的，現(xiàn)在因都是無(wú)票收入，我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎，然后定額發(fā)票一般是如何的，他們每個(gè)類(lèi)別的價(jià)格都不一樣，
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老師，偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備，人工是外面勞務(wù)人員，那成本怎么做？沒(méi)有工資，沒(méi)有發(fā)票！
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去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊，
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我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車(chē)，我們售后租回的車(chē)又租出去，賬務(wù)處理？
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老師，實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很?chē)?yán)嗎？不是高新企業(yè)，如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除？研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方？
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老師，研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
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老師，是這樣的，我接手以前，他申報(bào)的，成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn)，但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn)，按他申報(bào)個(gè)稅填，他申報(bào)了30多萬(wàn)，但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn)，對(duì)不上，要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那，和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上，老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填，第二行按申報(bào)的個(gè)稅填，個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
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老師A公司是我們股東的公司，我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，基本都是向A公司借款，這月收了筆承兌為了發(fā)工資，把承兌轉(zhuǎn)讓給了A，A公司給我們公戶(hù)匯的款，這個(gè)分錄怎么做？一筆借款一筆還款？
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老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，公司給員工買(mǎi)的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎？匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎？還是可以一次性稅前扣除??？謝謝
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購(gòu)買(mǎi)方給我開(kāi)了銷(xiāo)售折讓發(fā)票怎么做賬？
同學(xué)，你好 銷(xiāo)售折讓?zhuān)瑳_收入
客戶(hù)開(kāi)的銷(xiāo)售折讓發(fā)票沒(méi)明細(xì)，那也按借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款？
同學(xué)，你好 他是開(kāi)紅字信息表，還是開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票
正常發(fā)票，不是開(kāi)紅字信息表
同學(xué)，你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
??？我們新公司開(kāi)票的銷(xiāo)售折讓發(fā)票，本來(lái)就不收客戶(hù)款，還要給客戶(hù)錢(qián)？
我們是銷(xiāo)售方，不應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款？
或者，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
同學(xué)，你好 用這個(gè) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
不是沖減銷(xiāo)售收入嗎？那庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么辦？現(xiàn)在已經(jīng)直接計(jì)入成本了
同學(xué)，你好 如果開(kāi)紅字發(fā)票，是沖減收入的 你這個(gè)不是
哦，那庫(kù)存商品不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
同學(xué)，你好 那沒(méi)有具體明細(xì)，結(jié)轉(zhuǎn)不了具體的庫(kù)存商品
我們開(kāi)具的相同金額的銷(xiāo)售發(fā)票，需要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品哪
同學(xué)，你好 內(nèi)容一樣，就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存了
我們開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票有明細(xì)，購(gòu)貨方開(kāi)的發(fā)票只有銷(xiāo)售折讓?zhuān)瑢?duì)方開(kāi)的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們發(fā)票庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)也計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)重復(fù)吧？
同學(xué)，你好 沒(méi)有重復(fù)的