老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了。客戶現(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請問這個怎么做賬？做分錄？
同學(xué)，你好 你方開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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商貿(mào)公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當(dāng)時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認(rèn)證，那現(xiàn)在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？
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老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？
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2021年1月份客戶采購了一批商品，7月份因為上海稅收政策的問題，我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了?，F(xiàn)在客戶這批貨要換，沒有換貨進項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票，我們給客戶開換貨商品的發(fā)票，請問我們公司怎么入賬？會計分錄是？
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老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了?？蛻粝氚褤Q回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請問這個怎么做賬？做分錄？
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我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司，也就是一個服務(wù)商，我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶，所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān)， 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們，我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去，后面就是開票流程了，我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去，我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣，這樣銷售額就不用交稅了
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這一題答案上，分母上面價值×2，這個乘以2是什么意？為什么1200又是??1？
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老師，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn)，產(chǎn)生借方差額100萬，計入公允價值變動損益，后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益，把這個房自耦賣掉，要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
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這個題題目不是寫著免征增值稅嗎？為什么答案又要減去增值稅？
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注銷時存貨太多怎么處理
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第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧？2021年留存收益是5000*20%=1000萬元，銷售凈利率=5000/100000=5%，2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元，增加額是200萬元，答案怎么是1200萬元？
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國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎？選項a對嗎？
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公司一般納稅人經(jīng)營了半年，共36個股東共投入84500，賬面余額488000元，現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款，庫存商品，賬面余額直接按投資比例分配給各位股東，分錄如何處理？
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個體戶升級為公司，若之前沒有稅務(wù)登記，是不是直接工商辦理就行？若有登記稅務(wù)，又怎么操作
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大家好，想問下： 1、個體戶升級公司， 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少，謝謝？
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現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
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購買方給我開了銷售折讓發(fā)票怎么做賬？
同學(xué)，你好 銷售折讓，沖收入
客戶開的銷售折讓發(fā)票沒明細(xì)，那也按借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款？
同學(xué)，你好 他是開紅字信息表，還是開一張藍字發(fā)票
正常發(fā)票，不是開紅字信息表
同學(xué)，你好 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
啊？我們新公司開票的銷售折讓發(fā)票，本來就不收客戶款，還要給客戶錢？
我們是銷售方，不應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款？
或者，借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
同學(xué)，你好 用這個 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
不是沖減銷售收入嗎？那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時怎么辦？現(xiàn)在已經(jīng)直接計入成本了
同學(xué)，你好 如果開紅字發(fā)票，是沖減收入的 你這個不是
哦，那庫存商品不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
同學(xué)，你好 那沒有具體明細(xì)，結(jié)轉(zhuǎn)不了具體的庫存商品
我們開具的相同金額的銷售發(fā)票，需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品哪
同學(xué)，你好 內(nèi)容一樣，就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫存了
我們開的銷售發(fā)票有明細(xì)，購貨方開的發(fā)票只有銷售折讓，對方開的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)成本，我們發(fā)票庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)也計入主營業(yè)務(wù)成本，沒重復(fù)吧？
同學(xué)，你好 沒有重復(fù)的