老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請問這個怎么做賬？做分錄？
同學(xué)，你好 你方開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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商貿(mào)公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認證，那現(xiàn)在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？
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老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？
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2021年1月份客戶采購了一批商品，7月份因為上海稅收政策的問題，我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了?，F(xiàn)在客戶這批貨要換，沒有換貨進項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票，我們給客戶開換貨商品的發(fā)票，請問我們公司怎么入賬？會計分錄是？
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老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了?？蛻粝氚褤Q回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請問這個怎么做賬？做分錄？
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我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司，也就是一個服務(wù)商，我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶，所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān)， 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們，我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去，后面就是開票流程了，我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去，我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣，這樣銷售額就不用交稅了
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老師，計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做？
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老師，個人獨資企業(yè)，老板繳納了房租，但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字，可以用嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票，沒有報銷單和付款憑證，怎么做賬？如果全部記賬，匯算清繳會調(diào)增嗎
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老師，4~6月份賬做完了，結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后，如果盈利了再計提所得稅，計提所得稅，支付所得稅，最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
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老師，出口通軟件服務(wù)費分錄怎么做？
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老師您好，就是我跟對方公司有往來，就是第一筆的時候是收到了款，然后我掛賬是其他應(yīng)付款，然后也給對方付款了，這樣我這個往來就平了，然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆，是我給對方付了，就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款，這個款對方最后還是會給我還的，我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適，就是往來如果用一個科目是不是要一直用，不能換
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你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
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老師，我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎？現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
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老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二，這個工會經(jīng)費是單位交一部分，員工交一部分，作為工會活動經(jīng)費，這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出？還是單位交的那一部分？
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我們單位定制的磨具，然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機器的，怎么入賬，大約用個一兩年報廢
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購買方給我開了銷售折讓發(fā)票怎么做賬？
同學(xué)，你好 銷售折讓，沖收入
客戶開的銷售折讓發(fā)票沒明細，那也按借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款？
同學(xué)，你好 他是開紅字信息表，還是開一張藍字發(fā)票
正常發(fā)票，不是開紅字信息表
同學(xué)，你好 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
啊？我們新公司開票的銷售折讓發(fā)票，本來就不收客戶款，還要給客戶錢？
我們是銷售方，不應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款？
或者，借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
同學(xué)，你好 用這個 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
不是沖減銷售收入嗎？那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時怎么辦？現(xiàn)在已經(jīng)直接計入成本了
同學(xué)，你好 如果開紅字發(fā)票，是沖減收入的 你這個不是
哦，那庫存商品不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
同學(xué)，你好 那沒有具體明細，結(jié)轉(zhuǎn)不了具體的庫存商品
我們開具的相同金額的銷售發(fā)票，需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品哪
同學(xué)，你好 內(nèi)容一樣，就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫存了
我們開的銷售發(fā)票有明細，購貨方開的發(fā)票只有銷售折讓，對方開的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)成本，我們發(fā)票庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)也計入主營業(yè)務(wù)成本，沒重復(fù)吧？
同學(xué)，你好 沒有重復(fù)的