老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請問這個怎么做賬？做分錄？
同學(xué)，你好 你方開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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商貿(mào)公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當(dāng)時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認證，那現(xiàn)在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？
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老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？
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2021年1月份客戶采購了一批商品，7月份因為上海稅收政策的問題，我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了?，F(xiàn)在客戶這批貨要換，沒有換貨進項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票，我們給客戶開換貨商品的發(fā)票，請問我們公司怎么入賬？會計分錄是？
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老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了?？蛻粝氚褤Q回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請問這個怎么做賬？做分錄？
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我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司，也就是一個服務(wù)商，我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶，所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān)， 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們，我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去，后面就是開票流程了，我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去，我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣，這樣銷售額就不用交稅了
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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做電商，以賣出去的做收入，還是已實際到賬的款為收入？
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個公司工作1年半，產(chǎn)生勞動糾紛，員工去仲裁部門申請仲裁，提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個員工的申訴成立嗎？符合勞動法嗎
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上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎？
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您好！請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
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購買方給我開了銷售折讓發(fā)票怎么做賬？
同學(xué)，你好 銷售折讓，沖收入
客戶開的銷售折讓發(fā)票沒明細，那也按借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款？
同學(xué)，你好 他是開紅字信息表，還是開一張藍字發(fā)票
正常發(fā)票，不是開紅字信息表
同學(xué)，你好 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
??？我們新公司開票的銷售折讓發(fā)票，本來就不收客戶款，還要給客戶錢？
我們是銷售方，不應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)收賬款？
或者，借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
同學(xué)，你好 用這個 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
不是沖減銷售收入嗎？那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時怎么辦？現(xiàn)在已經(jīng)直接計入成本了
同學(xué)，你好 如果開紅字發(fā)票，是沖減收入的 你這個不是
哦，那庫存商品不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
同學(xué)，你好 那沒有具體明細，結(jié)轉(zhuǎn)不了具體的庫存商品
我們開具的相同金額的銷售發(fā)票，需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品哪
同學(xué)，你好 內(nèi)容一樣，就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫存了
我們開的銷售發(fā)票有明細，購貨方開的發(fā)票只有銷售折讓，對方開的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)成本，我們發(fā)票庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)也計入主營業(yè)務(wù)成本，沒重復(fù)吧？
同學(xué)，你好 沒有重復(fù)的