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20年,一個(gè)成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯(cuò)了,借:預(yù)付賬款~a 貸:銀行存款 借:主營(yíng)成本 貸:預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b,現(xiàn)在,直接調(diào)整做 借:預(yù)付~b 貸:預(yù)付a 這樣對(duì)嗎

2022-01-23 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-23 20:47

你好,這個(gè)其實(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)了,你這樣也行不通1

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快賬用戶2975 追問(wèn) 2022-01-23 20:49

是哦,這樣做了會(huì)有余額,應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:50

就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,就這樣別管他了,要不然你還得調(diào)整以前年度的成本

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快賬用戶2975 追問(wèn) 2022-01-23 20:56

借:預(yù)付~a 貸:以前損益 借:預(yù)付~b 貸:以前損益 借:預(yù)付b 貸:預(yù)付a 這樣對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:02

這樣是可以的,你好

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快賬用戶2975 追問(wèn) 2022-01-23 21:22

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄影響利潤(rùn)表資產(chǎn)表的金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:24

不影響,這個(gè)不影響

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快賬用戶2975 追問(wèn) 2022-01-23 21:26

我今年季度申報(bào)前這樣做的調(diào)整分錄,現(xiàn)在覺(jué)得還不如刪掉(更正的刪掉也對(duì)金額沒(méi)影響吧),把之前的反結(jié)帳,明細(xì)科目直接改正了行不。

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:36

刪掉也不會(huì)影響利潤(rùn)表的

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快賬用戶2975 追問(wèn) 2022-01-23 21:37

資產(chǎn)負(fù)債表呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:36

不影響,你看你的分錄就知道了,借貸方同步

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快賬用戶2975 追問(wèn) 2022-01-23 22:37

好的不影響就好,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:37

不客氣祝您開(kāi)心每一天

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你好,這個(gè)其實(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)了,你這樣也行不通1
2022-01-23
你好,今年借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-03-31
你好!針對(duì)這種情況,可以通過(guò)做賬務(wù)調(diào)整來(lái)糾正錯(cuò)誤。具體操作如下: 1. 首先,把錯(cuò)誤記入銷(xiāo)售費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)出,做以下分錄: 借:預(yù)付賬款b 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 2. 然后,將正確的費(fèi)用記入相應(yīng)科目,做以下分錄: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款a 這樣操作后,預(yù)付賬款a和b的余額應(yīng)該就會(huì)調(diào)整正確,同時(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用也得到了正確處理。
2024-11-04
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款之前這么做的嗎
2021-07-10
你好!你們之間有真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?
2022-02-08
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