20年，一個(gè)成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯(cuò)了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營(yíng)成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)嗎
你好，這個(gè)其實(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)了，你這樣也行不通1
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請(qǐng)問(wèn)預(yù)付賬款科目用錯(cuò)了，本來(lái)是現(xiàn)金加油的，但是我們有和石化公司打公賬，掛預(yù)付款！后來(lái)加油的發(fā)票是現(xiàn)金付的被貸了預(yù)付款，已經(jīng)申報(bào)跨月了！做的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—加油，貸:預(yù)付賬款 如果可以這個(gè)月調(diào)賬做:借:預(yù)付款（），貸:現(xiàn)金，可以不？
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發(fā)現(xiàn)去年有一個(gè)主營(yíng)成本的款，預(yù)付賬款掛錯(cuò)公司了，現(xiàn)在紅字沖銷(xiāo)更正了，那更正分錄涉及成本了，是不是要用以前年度損益 1.紅字沖銷(xiāo) 2. 借預(yù)付賬款 b公司 貸：銀行存款 借：以前年度損益 貸：預(yù)付賬款_b公司
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20年，一個(gè)成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯(cuò)了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營(yíng)成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)嗎
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我是公司B比如公司A劃款給公司B，能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后b開(kāi)發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢(qián)劃開(kāi)劃去，然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
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老師請(qǐng)問(wèn)， 我付電費(fèi)的時(shí)候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來(lái)了就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎
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老師您好，我想問(wèn)一下，收到投資公司的分紅怎么做憑證？
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老師，如果B老板接收還讓我做財(cái)務(wù)，B老板每月只付租金，那A老板當(dāng)時(shí)建的廠房，設(shè)備折舊科目，還有一點(diǎn)輔料怎么處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)新所得稅報(bào)表中，資產(chǎn)損失指的什么，處理固定資產(chǎn)算資產(chǎn)損失嗎？
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樸老師，請(qǐng)問(wèn)我們自己公司出口的貨物都叫自營(yíng)出口吧？
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你好老師，我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，設(shè)備是融資租賃購(gòu)入（直租），設(shè)備價(jià)款720萬(wàn)，已收到720萬(wàn)的增值稅發(fā)票，租金總額805萬(wàn)，差價(jià)計(jì)入了未確認(rèn)融資費(fèi)用，還款是不等額還款，前期是每個(gè)月還款26萬(wàn)，融資公司每個(gè)月開(kāi)增值稅利息發(fā)票，我現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題，第一：利息增值稅發(fā)票可以抵扣嗎？第二：每個(gè)月還款26萬(wàn)我直接做 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款26 貸銀行存款26 收到的利息發(fā)票我做 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 可以這樣做嗎？
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老師，你好，我們有一家工廠，小規(guī)模納稅人，他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬(wàn)，開(kāi)票收入是10萬(wàn)，未開(kāi)票收入是70萬(wàn)?，F(xiàn)在是第三個(gè)季度了，能不能把之前季度的（1-2季度）未開(kāi)票收入改為開(kāi)票收入，第四季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。
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老師您好，收到投資公司的分紅怎么做分錄？季報(bào)填哪里？
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老師，原來(lái)是定期定額個(gè)體工商戶，一直沒(méi)有要過(guò)成本票，25年3季度才被調(diào)成查賬征收，現(xiàn)在申報(bào)3季度個(gè)稅，收入系統(tǒng)自動(dòng)帶出前三個(gè)季度收入總和，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓先虛寫(xiě)一個(gè)成本，將來(lái)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查咱們1，2季度的成本票？還有查賬征收的個(gè)體工商戶將來(lái)做匯算清繳時(shí)，收入也應(yīng)該是年累計(jì)收入，沒(méi)有成本票到時(shí)候咋辦？
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市公戶收入多少錢(qián)是超線了核定征收的
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老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅繳納和計(jì)提怎么繳納個(gè)稅
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是哦，這樣做了會(huì)有余額，應(yīng)該怎么做呢
就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，就這樣別管他了，要不然你還得調(diào)整以前年度的成本
借：預(yù)付～a 貸：以前損益 借：預(yù)付～b 貸：以前損益 借：預(yù)付b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)吧
這樣是可以的，你好
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄影響利潤(rùn)表資產(chǎn)表的金額嗎
不影響，這個(gè)不影響
我今年季度申報(bào)前這樣做的調(diào)整分錄，現(xiàn)在覺(jué)得還不如刪掉（更正的刪掉也對(duì)金額沒(méi)影響吧），把之前的反結(jié)帳，明細(xì)科目直接改正了行不。
刪掉也不會(huì)影響利潤(rùn)表的
資產(chǎn)負(fù)債表呢
不影響，你看你的分錄就知道了，借貸方同步
好的不影響就好，謝謝
不客氣祝您開(kāi)心每一天