所得稅的收入沒(méi)有申報(bào)，是無(wú)票收入

那你直接坐到這個(gè)月

去年收的款，這樣做會(huì)不會(huì)導(dǎo)致收入虛高呢

如果你這樣的話，你的增值稅需要補(bǔ)，你的所得稅也得需要補(bǔ)上的。

收入和企業(yè)所得稅在今年都補(bǔ)繳是沒(méi)有問(wèn)題的嗎？

你好，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的可以的。

老師，我們是餐飲行業(yè)，之前遺留的問(wèn)題，如果開(kāi)票呢？

你好。如果已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表，所得稅的，在匯算清交補(bǔ)上，在今年做以前年度損益調(diào)整。

修改增值稅報(bào)表當(dāng)時(shí)就會(huì)讓補(bǔ)繳嗎

好，如果季度45萬(wàn)了，小規(guī)模的需要補(bǔ)稅。

老師，我們賬上有一些應(yīng)收賬款做收入倒是收不回來(lái)了，我是可以做營(yíng)業(yè)外收入，還是銷售費(fèi)用招待費(fèi)（餐飲業(yè) ）

營(yíng)業(yè)外支出里面的。 壞賬

借：營(yíng)業(yè)外支出——壞賬。貸：應(yīng)收賬款，是這樣嗎

對(duì)的是的，是這么做的。

跨年調(diào)節(jié)需要匯算清繳調(diào)節(jié)吧，需要什么附件嗎

你好，需要調(diào)整的在資產(chǎn)處置損失明細(xì)表填寫(xiě)。

我需要寫(xiě)個(gè)申請(qǐng)，放在憑證附件嗎