老師，你好，二季度申報(bào)企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額彌補(bǔ)了以前年度虧損，我做了一筆分錄，借:本年利潤(rùn)凈利潤(rùn)），貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，我的財(cái)務(wù)報(bào) 表的利潤(rùn)表，有變化的就是凈利潤(rùn)那，這個(gè)季度做財(cái)務(wù)報(bào)表的話，收入、費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)金額，那些金額感覺(jué)不對(duì)

我在一家建材公司工作，老板有五六家門(mén)店，主要經(jīng)營(yíng)木門(mén)、吊頂、地板等。 我剛來(lái)不久，年底出年報(bào)表，利潤(rùn)表有80萬(wàn)的利潤(rùn)，老板說(shuō)不對(duì)，今年生意不好，不賠就不錯(cuò)了，不可能有80萬(wàn)的利潤(rùn)，我作為會(huì)計(jì)，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù)，而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件，是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本，首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人，每次盤(pán)庫(kù)的賬實(shí)差異有些大，這是內(nèi)部管理問(wèn)題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒(méi)有進(jìn)貨價(jià)，我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的，我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?，讓我出份?cái)務(wù)流程，各位老師有沒(méi)有好的辦法，就是個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨，然后銷(xiāo)售。 字有點(diǎn)多，受累了。

#提問(wèn)#老師以前3月份做的賬，現(xiàn)在因做高新技術(shù)分離出一部分，制造費(fèi)用15萬(wàn)分成管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)5，制造費(fèi)用10萬(wàn)；以前沒(méi)有生產(chǎn)，現(xiàn)在3月份要求領(lǐng)上一部分原材料，分錄借方管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)2000貸原材料2000；為了讓以前的的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不變，現(xiàn)在怎么做分錄讓因制造費(fèi)用減少導(dǎo)致的成本減少，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少等，需要做什么分錄才能和以前的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不變？老師給把具體分錄寫(xiě)下吧，及金額

老師，老師以前3月份做的賬，現(xiàn)在因做高新技術(shù)分離出一部分，制造費(fèi)用15萬(wàn)分成管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)5，制造費(fèi)用10萬(wàn)；以前沒(méi)有生產(chǎn)，現(xiàn)在3月份要求領(lǐng)上一部分原材料，分錄借方管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)2000貸原材料2000；為了讓以前的的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不變，現(xiàn)在怎么做分錄讓因制造費(fèi)用減少導(dǎo)致的成本減少，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少等，需要做什么分錄才能和以前的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不變？老師給把具體分錄寫(xiě)下吧，及金額

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是能源有限公司一般納稅人，1-10月開(kāi)票5萬(wàn)，一個(gè)員工， 利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本空白的，管理費(fèi)用工資就申報(bào)一個(gè)老板。那么這個(gè)利潤(rùn)表的成本沒(méi)有可以的嘛？沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣。每個(gè)月交稅