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我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了,也繳款了,我現(xiàn)在應該怎么做呢?

2022-03-16 17:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-16 17:26

可以匯算清繳的時候,按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額進行填列申報的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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