老師，你好！我們公司現(xiàn)在屬于虧損狀態(tài)，12月有銷售，銷售成本本月可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？2021年1月再結(jié)轉(zhuǎn)，這樣今年公司會(huì)是盈利，想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅。

我們公司去年，前年一直都繳企業(yè)所得稅，但是今年按正常的成本結(jié)算，我們截止到9月份一直處于虧損狀態(tài)，按10-12月份正常結(jié)算也屬于虧損狀態(tài)，我們最好是繳稅還是不繳稅，從12月份調(diào)整是不是會(huì)有問題

你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅

老師您好，我問一下，就是我們公司有一些小時(shí)工，然后有的月份發(fā)工資，有的月份不發(fā)，給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來報(bào)的，沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài)，輸入離職日期，有工資的月份再調(diào)回來，這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了，但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì)，這樣他就不用交個(gè)稅，匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題，如果這個(gè)小時(shí)候離職了，后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是？還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計(jì)他的收入呢？盼回復(fù)

我們企業(yè)是一般人，22年3月份的賬里面有一筆，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè)，所得稅還是按2.5%繳納，22年1月份虧損-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用，因?yàn)槌杀竞唾M(fèi)用票夠了，所以也沒有交所得稅，我想問下，在企業(yè)有盈利，但是實(shí)際未繳納所得稅的情況下，做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎？后邊我看了都是虧損的狀態(tài)，所以后邊幾個(gè)月也就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？還有所得稅是當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計(jì)提還是季度計(jì)提呢，這個(gè)需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎？