老師，不是這個意思，我在為老板做清算，沒收入只有費用，我在做費用總數(shù)的歸集時，工資費用按應發(fā)數(shù)提取數(shù)據(jù)還是扣除個人社保后的實發(fā)數(shù)。社保費用呢，按單位部分還是單位部分個人部分之和

哦哦，工資費用是應發(fā)，不扣社保和個稅。 社保只是單位部分

如果按應發(fā)數(shù)做為公司的費用，這里包含單位部分社保和個人部分社保。那么，社保費用按照單位部分做為費用，則，單位部分的社保費，是不是做了兩次。

我們不能這樣考慮，只取費用科目，不要用應付這種負債科目嘛

我這里有點糊涂，道理沒深入領會。我算工資社保兩項費用，您告訴我提取哪個數(shù)據(jù)？

好的，取管理費用-工資? 和? 管理費用-社保

告訴我正確答案，等我有空再好好思考這之間的邏輯思維。

那管理費工資就應該是應發(fā)數(shù)，管理費社保應該是單位部分。

您好，我的想法，取費用總額其實就是利潤表的利潤總額 ，除2? ，減已實繳部分，就是還要轉(zhuǎn)到公司的錢

有道理，只是有沒進賬的支出，還有，因為小規(guī)模所以賬做到三月了，四月五月還沒輸進軟件，所以利潤總額沒有呢。我就按照費用總額的套路做吧

哦哦，那從賬套里取費用的累計金額，這得補上4-5月賬務哦

老師，我按照我的思路，把費用總額歸集，÷2等于每人應負擔的金額，減去已經(jīng)投資墊付的金額后，為每人應補交數(shù)，補交數(shù)之后，應該等于目前為止欠款數(shù)。對否，工資社保按應發(fā)數(shù)和單位部分嗎

哦哦，對的哦，這就是錢到哪里去了，錢從哪里來， 是的，應發(fā)和單位社保是費用部分

老師好，我昨晚睡了。按這個做，現(xiàn)在費用分攤后補交數(shù)之和和實際欠款數(shù)差202元，就這樣了行嗎？不找了，

還有，老師幫我找找模板，我屬于中間人，給買賣方牽線做成一筆大生意，我想弄個協(xié)議。通行的做法那種，謝謝老師，祝您吉祥安康

哦哦，看負債表的右邊，是不是除了銀行還有其他資產(chǎn) 好的，給個郵箱，一會我寫好發(fā)給您。

758175930@qq.com。除了銀行存款，有現(xiàn)金存入的400元

好的，我正在寫協(xié)議 ，一會發(fā)給您，這個現(xiàn)金400元是誰給的哦，貸方是哪個科目呢