你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒(méi)有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師，我們是物業(yè)公司，屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè)，今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的，并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅，沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn)，就會(huì)涉及繳納增值稅，實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn)，我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅，還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢？

老師好，小規(guī)模納稅人建筑公司，21年元月開(kāi)了一筆15萬(wàn)的普票，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)一季度申報(bào)時(shí)沒(méi)確認(rèn)收入（他說(shuō)沒(méi)成本不做收入）二三季度都沒(méi)做收入?，F(xiàn)在他辭職了，四季度開(kāi)票有900萬(wàn)，可本期數(shù)怎么填？要把一季度15萬(wàn)也一起確認(rèn)收入？那附表減征額怎么填呢？

老師，小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開(kāi)票收入5萬(wàn)，3季度又開(kāi)具了2季度5萬(wàn)元的發(fā)票，3季度又無(wú)其他收入，申報(bào)的時(shí)候，本想填負(fù)數(shù)，但是比對(duì)不成功，申報(bào)不了，打稅務(wù)電話說(shuō)反正不交稅，重復(fù)申報(bào)也沒(méi)關(guān)系，當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍，入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告，這個(gè)怎么解釋？如實(shí)說(shuō)還是怎么？會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬？

老師，我這個(gè)老板這個(gè)戶，第一季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅他申報(bào)的不對(duì)，也來(lái)不及更改了，第一季度他沒(méi)開(kāi)票，增值稅申報(bào)是正確的，第一季度經(jīng)營(yíng)所得估計(jì)隨便填寫的，金額應(yīng)該是幾萬(wàn)，我也看不到，第二季度經(jīng)營(yíng)所得我申報(bào)的，收入總額低于5萬(wàn)提示比上季度低，收入總額我就填了五萬(wàn)，成本填寫了30000，利潤(rùn)就是20000，就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開(kāi)了三張普票金額一共39.6，一月份到9月份六開(kāi)了些三張普票，像這種情況是，1到9月份分錄該怎么做呢，具體怎么調(diào)整呢，第二季度經(jīng)營(yíng)所得不是我申報(bào)的，不知道具體數(shù)據(jù)